供应商管理办法有哪些1 第一章总则 第一条为进一步规范物资采购供应商管理，打造公开、公*、公正的市场竞争环境，有效防控经营风险，保证物资采购质量，切实服务好安全生产和项目建设，根据《关于印发的通下面是小编为大家整理的2023年度供应商管理办法有哪些3篇,供大家参考。
供应商管理办法有哪些1
第一章 总 则
第一条 为进一步规范物资采购供应商管理，打造公开、公*、公正的市场竞争环境，有效防控经营风险，保证物资采购质量，切实服务好安全生产和项目建设，根据《关于印发<河南煤化集团供应商管理办法(暂行)>的通知》(河南煤业化工〔2012〕531号)，结合企业实际，特制定本办法。
第二条 本办法适用于公司范围内生产经营、基本建设及其他日常经营活动中所涉及物资采购供应商管理工作。
第三条 公司对自购物资供应商实行归口统一管理，物资供应部门负责自购物资供应商建库及管理工作。
第四条 供应商管理坚持以下原则：
(一)荐优用优、准入审批、分级管理、动态维护原则;
(二)供应商资源内部共享，在库供应商优先使用原则;
(三)常用物资供应商入库为主原则;
(四)数量控制，生产性企业为主原则;
(五)公*、公正、公开录用，谁推荐谁负责、谁管理谁负责原则。
第五条 战略供应商、内部供应商的管理严格按照河南煤化集团相应管理制度执行。
第二章 管理机构和职责分工
第六条 为加强供应商管理工作，成立统购物资供应商管理领导小组。
组 长：赵金修
副组长：陈廷章
成 员：金文成、张传亮、邓建正、杨红慧、陈薇、徐晓光、骆朝军、王小成、马杰。
领导小组下设办公室，办公室设在物资供应部。
领导小组职责：
1、审定供应商管理相关制度与办法;
2、评定、审批自购物资供应商入库、退出;
3、审批在库供应商考评结果;
4、协调解决供应商管理过程中的重大问题。
第七条 供应商管理职责划分
(一)物资供应部职责:
1、贯彻落实永煤控股供应商管理制度;
2、对统购物资供应商进行入库推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商;
3、根据永煤控股安排组织或参与对拟入库统购物资供应商进行考察;
4、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和日常监督;
5、及时反馈统购物资供应商所*品质量、售后服务等履约信息。
6、制定公司供应商管理制度，经领导小组审定后监督执行;
7、建立健全公司自购物资供应商信息库，组织对拟入库供应商进行准入审核，必要时参与考察;
8、收录和维护公司自购物资供应商信息，对在库供应商进行动态管理;
9、牵头组织对自购物资供应商进行定期评审，并实行优胜劣汰;
10、组织调查公司自购物资供应商的不良行为，提出处理意见和建议;
11、负责处理自购物资供应商的质疑和投诉。
(二)企管部职责：
1、参与制定公司供应商管理制度;
2、参与公司自购物资供应商入库准入审核工作;
3、参与公司自购物资供应商评审;
4、其他相关工作。
(三)综合管理部职责：
1、监督公司自购物资供应商入库推荐、考察和定期评审工作;
2、审查监督物资采购中在库自购物资供应商使用及管理工作;
3、查纠供应商管理中的违规违纪行为;
4、其他相关工作。
第三章 供应商分类
第八条 按供应商重要程度分为五类：战略供应商、重点供应商、一般供应商、内部供应商、临时供应商。
(一)战略供应商：指与河南煤化集团或永煤控股签署有战略合作协议，提供的产品在河南煤化集团或永煤控股内部认可度高、质量稳定可靠、用量优势明显、技术含量高，且其行业地位突出和品牌影响力较大、技术装备先进、履约能力强、企业商誉好，属于国内或行业内知名企业。
(二)重点供应商：指其产品在公司内用量相对较大，技术含量较高，质量稳定可靠，企业技术装备先进，履约能力较强，在行业内部有一定知名度，属于被各使用部门认可的供应商，是公司物资采购的常规渠道。
(三)一般供应商：指其产品技术优势不明显、品牌影响力不大、行业地位一般的供应商，但其产品在公司有较为稳定的用量，质量稳定可靠，售后服务及时，是公司物资采购的补充渠道。
(四)内部供应商：是指与河南煤化集团或其下属企业之间存在不同形式的股权结构关系，且具有国家认可的生产资质，证照齐全，合法经营，体系完善，能够生产满足永煤控股安全生产和基本建设所需产品的生产厂商。
(五)临时供应商：除上述四类以外的其产品能够满足公司使用要求的其他供应商。
第四章 供应商准入
第九条 按照河南煤化集团及永煤公司统一要求，对物资采购供应商实行准入制度。物资采购活动优先从各级供应商信息库中选择入围供应商。
(一)河南煤化统购物资供应商准入由我公司推荐，经永煤控股供应商管理部门核准，上报河南煤化集团供应商管理部门汇总、审核，经河南煤化集团供应商管理领导小组批准后执行。
(二)永煤控股统购物资供应商由我公司推荐也可直接由物资供应管理部(龙宇国贸)申请准入，经审查审核合格后报永煤控股供应商管理领导小组批准后执行。
(三)自购物资供应商由使用单位推荐也可直接由物资供应部申请准入，经审查审核合格后报公司供应商管理领导小组批准后执行。
第十条 供应商准入应符合以下基本条件：
(一)资质符合要求。具有法人资格和独立承担民事责任的能力。
(二)遵守国家法律法规，在以往与永煤控股各单位业务往来中没有违规违约记录。
(三)遵守与河南煤化集团及永煤控股业务往来中的廉政承诺。
(四)具有满足履行合同要求的生产经营场所、设施、设备以及资质、质量认证管理体系。
(五)财务核算规范，具有良好的资金实力和财务状况。
(六)特殊行业和特种设备具有相关部门核发的资格证书。
(七)内部供应商必须是经河南煤化集团认定的企业，其企业名称及准入产品以河南煤化集团正式公布的目录为准。
第十一条 供应商准入必要条件
(一)战略供应商准入必要条件：
1、符合《河南煤业化工集团战略采购及战略供应商管理办法(暂行)》规定的条件。
2、主要产品必须在河南煤业化工集团和永煤控股战略采购物资目录范围内。
3、与河南煤化集团或永煤控股签订有战略合作协议。
(二)重点供应商准入必要条件：
1、以常用设备类、材料类、安全设备类生产型企业为主;重点进口设备与材料的.国内总代理商或唯一经销商可经审批程序列为重点供应商;
2、在同行业中具有一定的规模，并且具有规范完善的产品质量控制体系和售后服务体系;
3、具有二年及以上业务合作史，并且在业务过程中没有发生过安全质量事故，供货及时、服务良好。
(三)一般供应商准入必要条件：
1、具备准入供应商的基本条件;
2、具有一年及以上业务合作经历，产品质量、交货、服务能够满足安全生产要求。
(四)临时供应商不纳入供应商信息库管理，根据实际需要选用推荐。
第十二条 对战略供应商、重点供应商、一般供应商、内部供应商根据准入的必要条件不同，分类推荐上报和建库，建库有关具体要求详见本办法第五章规定。
(一)对入库供应商实行总量控制，原则上单一品种或同类型物资入库供应商数量控制在3-9家。国家规定的专营产品、独家专利产品、行业垄断的物资供应商总量达不到要求的，经供应商管理领导小组审批后可低于3家。
(二)统购物资入库供应商(重点和一般供应商)原则上以常用通用、大型大宗物资为主。
(三)我公司不评定战略供应商，对已列入河南煤化集团和永煤控股战略供应商库的供应商不再单独建库或将其列入其他类别供应商库进行管理。
(四)内部供应商由河南煤化集团根据实际进行单独建库管理。
(五)临时供应商不纳入供应商库管理，其准入条件按照第十条有关规定，推荐审批按有关程序进行。
第十三条 准入供应商的基本权利和义务
(一)对采购及评价中存在的不公正行为向供应商管理部门进行质疑与投诉;
(二)具有向公司提*品及服务的基本资格，并有权获得同自身所提*品、服务相关的采购和服务信息;
(三)有权参加公司范围内的物资采购竞价、询价、招标等活动;
(四)合同签订后有权要求按约定进行履行;
(五)有权向监督部门投诉公司范围内物资采购中存在的营私舞弊行为;
(六)接受永煤控股相关部门和人员对产品质量、价格、服务等方面的咨询;
(七)以诚信的原则参与经营活动，不以不正当手段搞竞争;
(八)响应河南煤化集团和永煤控股廉政共建要求，遵守廉洁行为条款;
(九)业务合作中不串通其他供应商哄抬价格，牟取利益;
(十)中标后，按规定与采购单位签订合同，履行投标承诺;
(十一)严格执行合同条款，不断提高产品质量和服务水*;
(十二)及时向供应商管理部门通报企业重大变更情况，如企业重组、更名、迁址等。
第十四条 准入供应商可享受的优惠政策
(一)重点供应商：
1、在符合条件的战略供应商数量不能满足招标需要时，应优先推荐重点供应商入围投标，推荐入围供应商数量符合要求后，不再选择其他类别的供应商。
2、在同一标段进行竞争的供应商，对上年度供应商评价中被评为A级的重点供应商，招标组织部门在汇总商务评分时可给予1分的商务加分，并在审批招标结果时将加分情况备注注明。
3、重点供应商可缴纳长期投标保证金。
(二)内部供应商：
1、对河南煤化集团评定的一类内部企业参与招标时给予2分的商务加分，二类内部企业给予1分的商务加分，以上情况须在物资采购结果审批时备注说明。
2、内部供应商不缴纳标书费、投标保证金和中标会务费。
(四)一般供应商：实行全面竞争，不享受优惠政策。
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第五章 供应商信息库建立和维护
第十五条 待首批供应商信息库建成后，每年12月下旬为新增供应商入库集中推荐期，次年元月底前按规定程序审批并报永煤控股物资供应管理部审查备案后在一季度发布新一年在库供应商名单，特殊情况下可随时推荐。
第十六条 供应商入库程序
(一)河南煤化集团和永煤控股统购物资供应商入库程序
按照《永煤控股供应商管理办法》第十六条规定执行。
(二)自购物资供应商入库程序参照以上规定执行。
1、推荐申请
物资供应部根据物资使用单位及自行推荐的供应商填写《商丘裕东发电有限责任公司物资准入供应商推荐审查表》、《商丘裕东发电有限责任公司供应商入库准入申报审批表》、《商丘裕东发电有限责任公司供应商入库准入申报明细表》(附件1—附件3)，连同供应商所提供的所有资料进行准入推荐。
2、资格预审
企管部和监督部门共同对供应商进行资格预审，具体包括：
(1)营业执照：具体审查企业名称与在库供应商名称是否一致、成立日期、有效期限、经营范围、注册资本和年检情况等。个别地区的营业执照在有效期内不需进行年检的，应由当地工商部门出具书面证明。
(2)税务登记证：具体审查登记时间、经营范围、是否为增值税一般纳税人等。
(3)组织机构代码证：具体审查有效期限和年检情况等。
(4)生产许可证：列入《全国工业产品生产许可证发证产品目录》的产品，应对生产许可证证件、有效期限、产品名称一致性等进行审查。
(5)认定物资必须具有的相关强制性认证及资质(如MA证、特种制造许可证、防爆产品合格证、计量器具制造许可证、3C认证等)原件及复印件(加盖公章)，具体审查有效期限、产品名称等信息。
(6)生产能力、技术装备水*，产品执行标准、专利证书和市场业绩。
(7)产品代理授权书。审查其手续是否符合法律规定，是否有效，从事专卖销售和代理销售的供应商需提供生产厂家或销售总代理所提供的书面授权及委托证明文件。
(8)考察报告或推荐意见。考察报告应按统一格式执行，且签字盖章手续齐全。
(9)兼有安装、维检业务的供应商提供国家有关部门认可的安装、维检资质证明。
(10)分公司性质的供应商必须按要求同时提供本公司及总公司的相关资料。
(11)其他必要证件。对产品质量有特殊要求的，根据行业和产品个性化要求提供。
3、准入评审
物资供应部对各单位申报的供应商信息从生产条件、技术水*、质量保证能力、经营状况、供货能力、服务水*、供应商准入种类等方面进行审核、评价，进行适当调整和分类整理后形成书面意见报公司供应商管理领导小组复核、审批。
4、准入核准、录入建库
物资供应部将复核、审批后的合格供应商信息录入供应商库。
第十七条 供应商信息库应当建立完善的信息档案(含电子档案)包括：供应商入库资格预审的所有文件(复印件需加盖公章)以及供应商推荐及资质初审表、评定审批表、考察报告等。
第十八条 对供应商信息库实行动态维护，物资供应部必须及时将与库内供应商业务合作情况、对其考评情况等相关信息录入信息库。
第十九条 供应商入库实行责任追究制度。对因故意或工作严重失误造成重大经济损失或其他不良影响的，对有关责任单位、部门和人员进行严肃责任追究。
第六章 供应商选用推荐
第二十条 供应商选用推荐的基本要求：
(一)根据采购方式不同推荐供应商，且拟推荐供应商接受我方采购邀请，并能按要求积极响应。
(二)同一标段拟入围供应商整体实力相当(尤其技术及加工实力须为同一档次)。
(三)招标方式采购的，同一标段拟入围供应商中同一地级市及以下区域的供应商原则上最多不得超过两家。
(四)选用推荐优先从供应商库中选取供应商，确保供应商推荐具有可追溯性。
第二十一条 供应商选用推荐按以下原则办理：
(一)按供应商类别选用：重点供应商先于一般供应商;一般供应商先于临时供应商。
(二)按供应商评价结果选用：同类型供应商评价级别高、得分高者优先于级别低、得分低者。
(三)凡自愿退出的在库供应商，以及被评为D级和被清理出供应商库的供应商(含临时供应商)两年内在公司范围物资采购中不得再选用。
第二十二条 供应商选用推荐程序
(一)河南煤化、永煤控股统购物资供应商使用准入推荐程序按河南煤化集团、永煤控股相关具体要求执行。
(二)自购物资供应商选用推荐程序
1、各部门根据自购物资供应商信息库，结合实际情况，填写《公司自购物资采购供应商选用推荐审查表》(附件4)，签章手续齐全后报送至龙宇物资供应部。
2、物资供应部对报送的供应商信息进行初审(是否在库且符合推荐选用原则)，经综合部纪检监察复核，分管领导审批后列为入围供应商名单。发现超出在库供应商范围或不符合选用原则的应及时调查，查清原因后要求相关单位及时予以纠正。
3、在库供应商不能满足需要时，可推荐临时供应商入围，由各子各单位填报《公司自购物资采购供应商选用推荐审查表》(附件4)，签章手续齐全并附齐供应商资质材料后一并报送物资供应部，物资供应部对报送的供应商信息进行初审后组织会审会签，会审完成后可暂作为入围供应商参与物资采购活动。
第二十五条 凡是国内能够生产的单(台)批次价值在5万元以上的物资在采购时原则上不得推荐中间商或代理商参与供应，但供应商采用的销售模式属于完全授权代理模式，没有其他销售模式存在的特殊情况例外。
第二十六条 供应商准入过程中，必要时应组织对拟入围供应商进行实地考察，具备下列情形之一的，应当组织考察：
(一)与生产紧密相关，对项目进程具有较大影响的关键物资采购;
(二)技术含量较高且价值较高的主要、大型设备及原材料的采购;
(三)拟推广试用的新材料、新型关键设备的采购;
(四)认为其他应当考察的情形。
对在河南煤化集团内部具有良好业绩的成熟供应商可不再进行考察，但应将书面咨询材料存档备查，对于应当考察而未进行考察的供应商一律不得入围。
第二十七条 拟组织供应商考察活动的，由物资供应部牵头组织，须提前2日通知纪检*门参与(未按要求通知监督部门参与的，对考察结果可不予认可)，并须统一执行《永煤控股物资采购供应商考察模板》(附件5)：
(一)统购物资供应商考察模板适用于永煤控股统购物资的供应商考察活动，具体由物资供应部负责组织协调，原则上应邀请使用部门、技术部门和永煤控股专业技术、审计监察、法律和物资供应管理部(龙宇国贸)等部门参加。
(二)自购物资供应商考察模板适用于自购物资或永煤控股授权自购物资的供应商考察活动，具体由物资供应部组织协调，原则上应邀请使用部门、技术、财务、法律监察等相关部门参加。
(三)组织供应商考察活动的，应当于考察结束之日起7日内(不分统、自购)，将签章手续齐全的考察报告报物资供应管理部和相应的纪检*门备案。
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第七章 供应商考核评价
第二十八条 对在库供应商采用日常考核和年度评价相结合的方式进行动态考核评价，临时供应商不参与考评。
第二十九条 物资供应部应当对在库供应商及产品、服务等方面信息实行跟踪，根据使用单位反映的产品质量、现场使用、售后服务等情况，对供应商产品、业务信息进行收集、记录，作为供应商考核的重要依据。
第三十条 对在库统购物资供应商在日常业务往来中发现的问题，物资供应部负责及时填写《河南煤化集团供应商违规违约行为记录表》(附件6)报物资供应管理部，由其汇总整理后上报河南煤化集团。
第三十一条 对在库供应商(重点为发生业务往来的供应商)的年度考核评价于次年1月份进行，评价结果作为供应商准入、退出、分级与使用的重要依据。
(一)河南煤化集团、永煤控股统购物资供应商年度评价按河南煤化集团、永煤控股统一要求执行。
(二)公司自购物资供应商年度考核评价程序：
1、物资供应部发布供应商考核评价通知;
2、各部门根据通知要求，对自购物资供应商进行考核评价，考核结果按要求报送物资供应部，对与本单位无业务往来的供应商不进行考核评价。
3、物资供应部根据考核结果，结合日常信息掌握情况，牵头组织安全技术、生产、企管部、财务、审计监察等相关部门，对供应商进行考核评价。评价结果汇总后统一进行公开发布，年度无业务往来的供应商无特殊情况维持原评价结果。
第三十二条 对供应商年度考核评价采用量化打分方式进行(评价内容和办法详见附件7《公司供应商年度考评内容及评分表》)，评价采用百分制，内容包括产品质量、产品价格、履行能力、售后服务等项目。在评分汇总时同一供应商同类产品在不同项目中出现扣分的，可累计扣分，该项分值扣完为止;对于同一供应商同类同批次产品出现的相同问题涉及多个单位或部门扣分的，评价时不累加计算;分项考评中各考评分项所设分值扣完为止，不进行越项、超分值扣分。
第三十三条 供应商年度评价类别与等级确认
供应商年度评价主要对重点供应商、一般供应商、内部供应商进行评价，分别评出A、B、C、D四个等级：A级得分≥90分;B级80≤得分<90分;C级70分≤得分<80分;D级得分<70分;临时供应商不参与评价定级。
第三十四条 供应商评价达标级别要求：
(一)重点供应商。在年度评价中须达到B级及以上，若评价为C级则降为C级一般供应商;若A级重点供应商连续两年评为A级，该供应商所*品若在战略采购物资范围之内可晋升为战略供应商。
(二)一般供应商。在年度考评中必须达到C级及以上，若连续两年被评为A级，可晋级为B级重点供应商。
(三)内部供应商。在年度考评中必须达到C级及以上，因内*品质量问题或售后服务不及时给使用单位造成经济损失或其他不良影响的，除给予经济处罚外，将不合格内*品信息上报河南煤化集团，停用不合格产品;情形严重的，严肃追究单位及人员责任，对内部企业等级做降级处理直至取消其内部供应商资格。
(四)凡年度评价为D级的各类供应商一律视为不合格供应商。
第八章 供应商退出
第三十五条 发现供应商在日常业务往来中有以下行为之一的，可随时终止其在公司的供应业务，及时清理出库。
(一)商业贿赂;
(二)重大质量问题引发重大事故;
(三)报价不实、低价位承诺未兑现;
(四)资质材料弄虚作假;
(五)所供物资以次充好、以假充真的商业欺诈行为;
(六)配套产品供应严重滞后，影响我方正常生产和建设或借机哄抬价格;
(七)以不正当方式谋求入围投标或无正当理由拒不参加我方投标邀请的;
(八)经查实存在招标过程中有串标、围标行为;
(九)不按合同要求履约或两次不能按时交货，影响供应的;
(十)售后服务不及时，年度内出现2次以上且影响安全生产的;
(十一)代理供应商用其他产品冒充所代理厂家产品的;
(十二)已停止生产、经营或更改生产、经营范围后，质量管理和技术水*下降，不能保证所*品质量的;
(十三)准入后连续两年未发生业务，且永煤控股内部没有其产品在用的;
(十四)内部管理混乱，多头授权，扰乱正常经营秩序的。
(十五)具有虚假、恶意质疑与投诉，损害河南煤化集团、永煤控股及公司形象、声誉等其他严重不良行为的。
对于容忍、纵容供应商不良行为的或知晓后而未及时反馈的，无论是否给各级公司造成经济损失或不良影响的单位及个人，均将按照干部管理权限进行严肃责任追究。
第三十六条 供应商在评价及退出处理中发现自身的合法权益受到损害时，可以书面形式或通过指定网站向供应商管理领导小组办公室提出质疑和投诉，质疑和投诉时应提供明确的事实证据及理由，不得进行虚假、恶意投诉。
第九章 附 则
第三十九条 发现在供应商入库准入、选用推荐、审核报批、评价考核、招标评标等环节中玩忽职守、徇私舞弊、弄虚作假、吃拿卡要等行为的，视情节对有关责任人给予处罚和处分，构成犯罪的，移送司法机关处理。
第四十条 本办法解释权归有限责任公司。
第四十一条 本办法自下发之日起开始执行。
供应商管理办法有哪些3篇扩展阅读
供应商管理办法有哪些3篇（扩展1）
——供应商管理办法范本 (菁华1篇)
供应商管理办法范本1
供应商管理办法
一.总则
为了稳定供应商队伍,建立长期互惠供求关系,特制定本办法。
本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
二.管理原则和体制
公司采购部或配套部主管供应商,生产制造、财务、研发等部门予以协助。
对选定的供应商,公司与之簦订长期供应合作协议,在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
公司可对供商评定信用等级,根据等级实施不同的管理。
公司定期或不定期地对供应商进行评价,不合格的解除长期供应合作协议。
公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
三.供应商的筛选与评级
公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。
质量水*。包括:
(1)物料来件的优良品率;
(2)质量保证体系;
⑶样品质量;
(4)对质量问题的处理。
交货能力。包括:
(1)交货的及时性;
(2)扩大供货的弹性;
⑶样品的及时性;
(4)增、减订货货的批应能力。
价格水*。包括:
(1)优惠程度;
(2)消化涨价的能力;
⑶成本下降空间。
技术能力。包括:
(1)工艺技术的先进性;
(2)后续研发能力;
⑶产品设计能力;
(4)技术问题材的反应能力。
后援服务。包括:
(1)零星订货保证;
(2)配套售后服务能力。
人力资源。包括:
(1)经营团队;
(2)员工素质。
现有合作状况。包括:
(1)合同履约率;
(2)年均供货额外负担和所占比例;
⑶合作年限;
(4)合作融洽关系。
具体筛选与评级供应商时,应根据形成的指标体系,给出各指标的权重和打分标准。
筛选程序。
对每类物料,由采购部经市场调研后,各提出5~10家候选供应商名单;
公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组;
评选小组初审候选厂家后,由采购部实地调查厂家,双方协填调查表;
经对各候选厂家逐条对照打分,并计算出总分排序后决定取舍。
四.核准为供应商的,始得采购;没有通过的,请其继续改进,保留其未来候选资格。
五.每年对供应商予以重新评估,不合要求的予以淘汰,从候选队伍中再行补充合格供应商。
六.公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。
七.对最高信用的供应商,公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。
八.管理措施
公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员,或经常对供应商进行质量检查。
公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。
公司减少对个别供应商大户的过分依赖,分散采购风险。
公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。
公司采购、研发、生产、技术部门,可对供应商进行业务指导和培训,但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。
公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商,可以投资入股,建立与供应商的产权关系。
九.附则
本办法由采购、配套部门解释、执行,经总经理办公会议批准颁行。
供应商管理办法有哪些3篇（扩展2）
——供应商管理办法 (菁华1篇)
供应商管理办法1
一.总则
为了稳定供应商队伍,建立长期互惠供求关系,特制定本办法。
本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。二.管理原则和体制
公司采购部或配套部主管供应商,生产制造、财务、研发等部门予以协助。
对选定的供应商,公司与之簦订长期供应合作协议,在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
3．公司可对供商评定信用等级,根据等级实施不同的管理。
公司定期或不定期地对供应商进行评价,不合格的解除长期供应合作协议。
公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。三.供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。
质量水*。包括:
(1)物料来件的优良品率;
(2)质量保证体系;
⑶样品质量;
(4)对质量问题的处理。
交货能力。包括:
(1)交货的及时性;
(2)扩大供货的弹性;
⑶样品的及时性;
(4)增、减订货货的批应能力。
3．价格水*。包括:
(1)优惠程度;
(2)消化涨价的能力;
⑶成本下降空间。
技术能力。包括:
(1)工艺技术的先进性;
(2)后续研发能力;
⑶产品设计能力;
(4)技术问题材的反应能力。
后援服务。包括:
(1)零星订货保证;
(2)配套售后服务能力。
人力资源。包括:
(1)经营团队;
(2)员工素质。
现有合作状况。包括:
(1)合同履约率;
(2)年均供货额外负担和所占比例;
⑶合作年限;
(4)合作融洽关系。具体筛选与评级供应商时,应根据形成的指标体系,给出各指标的权重和打分标准。筛选程序。
对每类物料,由采购部经市场调研后,各提出5~10家候选供应商名单;
公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组;
3．评选小组初审候选厂家后,由采购部实地调查厂家,双方协填调查表;
经对各候选厂家逐条对照打分,并计算出总分排序后决定取舍。四.核准为供应商的,始得采购;没有通过的,请其继续改进,保留其未来候选资格。五.每年对供应商予以重新评估,不合要求的予以淘汰,从候选队伍中再行补充合格供应商。六.公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。七.对最高信用的供应商,公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。八.管理措施
公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员,或经常对供应商进行质量检查。
公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。
3．公司减少对个别供应商大户的过分依赖,分散采购风险。
公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。
公司采购、研发、生产、技术部门,可对供应商进行业务指导和培训,但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。
公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商,可以投资入股,建立与供应商的产权关系。九.附则本办法由采购、配套部门解释、执行,经总经理办公会议批准颁行。
供应商管理办法有哪些3篇（扩展3）
——公司供应商管理办法 (菁华1篇)
公司供应商管理办法1
第一条 设立目的
为与供应商建立长期互惠供求关系，使管理更合理与高效，制定本办法。
第二条 主管部门及管理对象
本公司_____部和_____部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。
供应商为向本公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
第三条 具体管理办法
1．供应商的筛选
本公司通过以下标准筛选供应商：
（1）质量水*。包括：A物料来件的优良品率；B质量保证体系；C样品质量；D对质量问题的处理。
（2）交货能力。包括：A交货的及时性；B扩大供货的弹性；C样品的及时性；D增、减订货货的批应能力。
（3）价格水*。包括：A优惠程度；B消化涨价的能力；C成本下降空间。
（4）技术能力。包括：A工艺技术的先进性；B后续研发能力；C产品设计能力；D技术问题材的反应能力。
（5）后援服务。包括：A零星订货保证；B配套售后服务能力。
（6）人力资源。包括：A经营团队；B员工素质。
（7）现有合作状况。包括：A合同履约率；B年均供货额外负担和所占比例；C合作年限；D合作融洽关系。
2．供应商的评级
评级前，需给出上述各指标的权重和打分标准，形成指标体系，筛选后根据各供应商得分情况进行评价，具体操作程序如下：
对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
3．供应商的签约与候补
本公司根据评定结果把供应商划定为不同信用等级进行不同管理。
（1）对经过筛选与评级程序，达到本公司要求，核准为供应商的，本公司与之签订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
（2）对未达到本公司标准的供应商，请其继续改进，保留其未来候选资格。
（3）对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。
4．颁发许可证
本公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
5．与供应商的合作交流
与供应商建立长期供应合作协议后，本公司采取以下方式保持与供应商合作交流：
（1）公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。
（2）公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。
（3）公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可以投资入股，建立与供应商的产权关系。
（4）公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。
6．定期/不定期评估
公司定期或不定期地对供应商进行重新评估，不合要求的予以淘汰，解除本公司与其的长期供应合作协议，并从候选队伍中再行补充合格供应商。具体评估措施如下：
（1）公司对重要的供应商派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。
（2）公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。
第四条 注意事项
为杜绝在采购供应商产品时出现以权谋私，损害本公司利益的行为，特制定本条。
（1）各部门领导不准不准利用职权或工作之便，采用各种方式为其亲友或关系户推销原辅材料、零件、部件及提供配套服务提供方便。
（2）任何人不得在采购过程中私下收受回扣或酬金。按规定收取的佣金管理部门应制定切实有效的办法，加强管理。
第五条 附则
本办法经_____核准后实施，增设修订亦同。
本办法最终解释权归本公司。
供应商管理办法有哪些3篇（扩展4）
——供应商的绩效考核指标有哪些3篇
供应商的绩效考核指标有哪些1
(一) 产品质量
质量合格率(P)= ×100%
退货率=×100%
如果在N次的交货中，每次的产品合格率P都不一样，则用*均合格率P来描述。
(二) 交货期
交货准时率=×100%
(三) 交货量
按时交货量率=×100%
未按时交货量率=×100%
如果每期的交货量率不同，则可以求出各个交货期的*均按时交货量率;
*均按时交货量率=
考核总的`供货满足率可以用总供货满足率或者总缺货率来描述：
总供货满足率=×100%
总缺货率=×100%
=1-总供货满足率
(四) 工作质量
交货差错率=×100%
交货破损率=×100%
(五)价 格
*均价格比率=×100%
最低价格比率=×100%
(六)进货费用水*
进货费用水*=×100%
(七)信用度
信用度主要考核供应商履行自己的承诺、以诚待人、不故意拖帐、欠帐的程度。信用度可以用公式来描述：
信用度= ×100%
(八)配合度
主要考核供应商的协调精神。依靠人们的主管评分来考核。
供应商的绩效考核指标有哪些2
一、供应商绩效考核质量指标。供应商绩效考核指标时供应商考核的最基本指标，包括来料批次合格率，来料抽检缺陷率、;来料在线报废率、供应商来叫免检率等。
二、供应商绩效考核供应指标。供应指标又称企划指标，是与供应商的交货表现及其企划管理水*相关的因素，主要有准时交货率、交货周期、订单变化接受率等。
三、供应商绩效考核经济指标。
供应商管理办法有哪些3篇（扩展5）
——合格供应商管理规章制度3篇
合格供应商管理规章制度1
一、目的：
为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。
三、职责权限
1、总经理负责采购管理制度的审批;
2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核;
3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。
4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。
四、采购原则
1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：
(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
五、采购流程
1、采购申请：物品(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源行政部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。
2、询价比价议价：
(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。
(2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。
(3)属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。
3、样品提供和确认：
(1)若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。
(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。
4、供应商选择：
(1)具有合法经营主体者。
(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。
(3)信誉良好者。
(4)客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。
5、合同签定：
(1)供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。
(2)交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。
6、进度跟催
(1)为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品(物资)能适时供应。
(2)若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。
7、验收入库：采购物品(物资)到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换(退)货手续。
8、对帐付款：采购物品(物资)办理入库后，由采购员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。
9、采购流程图：(附后)
六、考核：
凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。
合格供应商管理规章制度2
第一章：总则
第一条：为进一步规范入网后的合格供应商管理，打造公开、公*、公正的市场竞争环境，有效防控经营风险，保证物资采购质量，切实服务好安全生产和项目建设，根据《合格供应商入网管理办法》的相关规定，结合公司实际，特制定本办法。
第二条：本办法适用于xx集团范围内生产经营、基本建设及其他日常经营活动中所涉及物资采购的合格供应商管理工作。
第三条：xx集团对合格供应商实行归口统一管理，合格供应商档案资料及日常考核资料（以下统称档案资料）有分公司采购部工作人员收集和完善，合格供应商管理办公室负责合格供应商档案资料审核，建库及管理工作。
第四条：供应商管理坚持以下原则：
（一）荐优用优、入网审批、分级管理、动态考核原则；
（二）供应商资源内部共享，合格供应商优先使用原则；
（三）常用供应商必入库原则；
（四）公*、公正、公开录用，谁推荐谁负责、谁管理谁负责原则。
第五条：合格供应商的入网管理严格按照xx集团《合格供应商入网管理办法》执行，合格供应商入网后管理严格按照xx集团《合格供应商管理制度》执行。
第二章：管理机构和职责分工
第六条：为加强供应商管理工作，成立合格供应商管理办公室（以下统称办公室）统一由集团总经理负责。
第七条：合格供应商管理职责划分
（一）分公司物资供应部或采购部（以下统称采购部）职责：
1、参与制定xx集团合格供应商管理制度和办法，经办公室审定后贯彻落实相关的管理制度和办法并监督；
2、对供应商进行入网推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商；
3、根据办公室安排组织或参与对拟入网的供应商进行考察；
4、按照合格供应商管理的相关制度要求做好合格供应商的日常考核和监督；
5、及时反馈合格供应商的投标合格率，价格情景，供货质量，销售业绩，交货情景，售后服务，用户投诉等履约信息。
6、收录和维护合格供应商信息，对入网在库的合格供应商配合办公室的管理进行动态管理；
7、参与调查xx集团合格供应商的不良行为，提来源理意见和提议；
8、负责处理合格供应商的质疑和投诉。
（二）合格供应商管理办公室职责：
1、制定和审核合格供应商管理相关制度与办法；
2、办理合格供应商入网，入库、退网；
3、审批合格供应商日常考核和年度审核结果；
4、负责处理合格供应商的质疑和投诉，协调解决供应商管理过程中的重大问题。
6、监督xx集团合格供应商入网推荐、考察和定期评审工作；
6、审查监督物资采购中合格供应商使用及管理工作；
7、查纠合格供应商管理中的违规违纪行为；
8、其他相关工作。
第三章：供应商分类
第八条：供应商分为四类：合格供应商，不合格供应商，内部供应商、临时供应商。
（一）合格供应商：经审核经过入网条件的，办理入网手续的供应商；
（二）不合格供应商：经审核未经过入网条件的供应商；
（三）内部供应商：是指与xx集团或其下属企业之间存在不一样形式的股权结构关系，能够生产满足xx集团安全生产和基本建设所需产品的生产厂商。
（四）临时供应商：除上述三类以外的能够满足xx集团使用要求的其他供应商，一般情景下等同于合格供应商。
第四章：档案管理
第九条：办公室将复核、审批后的合格供应商信息建立电子和纸质档案库。纸质档案一般由分公司采购管理部门统一管理，办公室只负责管理电子档案。
第十条：合格供应商档案库应当建立完善的信息档案包括：供应商入网资格预审的所有文件（复印件需加盖公章）以及供应商推荐及资质初审表、评定审批表、考察报告及日常考核表等。
第十一条：对合格供应商档案库实行动态维护和考核，办公室必须及时将与档案库内合格供应商业务合作情景、对其考核情景等相关信息录入档案库并及时更新。第十二条：合格供应商入网入库实行职责追究制度。对因故意或工作严重失误造成重大经济损失或其他不良影响的，对有关职责单位、部门和人员进行严肃职责追究。
第五章：合格供应商日常考核评价
第十三条：对合格供应商采用日常考核和年度审核相结合的方式进行动态考核评价，临时供应商亦参与考评。
第十四条：采购部应当对合格供应商及产品、服务等方面信息实行跟踪，根据使用部门反映的产品质量、现场使用、售后服务等情景，对供应商产品、业务信息进行收集、记录，作为供应商考核的重要依据。
第十五条：对合格供应商在日常业务往来中发现的问题，采购部负责及时填写《xx集团合格供应商违规违约行为记录表》见附件3报办公室，由其汇总整理后上报xx集团。
第十六条：对合格供应商的年度考核评价于次年1月份进行，评价结果作为供应商入网、退网等分级与使用的重要依据。
（一）xx集团合格供应商年度评价按《合格供应商入网管理办法》和《合格供应商管理制度》要求执行。
（二）xx集团合格供应商年度考核评价程序：
1、办公室发布合格供应商考核评价通知；
2、各部门根据通知要求，对合格供应商进行考核评价，考核结果按要求报送办公室。
3、办公室根据考核结果，结合日常考核信息掌握情景，根据是否需要，牵头组织技术、生产、财务、审计监察等相关部门，对供应商进行考核评价。评价结果汇总后统一进行公开发布，年度无业务往来的供应商无特殊情景维持原评价结果。
第十七条：对合格供应商年度考核评价采用量化打分方式进行（评价资料和办法详见附件4《xx集团供应商年度考评资料及评分表》），评价采用百分制，资料包括产品质量、产品价格、履约本事、售后服务等项目。在评分汇总时同一供应商同类产品在不一样项目中出现扣分的，可累计扣分，该项分值扣完为止；对于同一供应商同类同批次产品出现的相同问题涉及多个单位或部门扣分的，评价时不累加计算；分项考评中各考评分项所设分值扣完为止，不进行越项、超分值扣分。
第十八条：合格供应商年度评价等级确认
合格供应商年度评价分别评出三个等级：优秀合格供应商得分≥90分；合格供应商70≤得分＜90分；不合格供应商得分＜70分；临时供应商不参与评价定级。
第六章：供应商退网
第十九条：发现合格供应商在日常业务往来中有以下行为之一的，取消合格供应商资格，并可随时终止其在xx集团的供应业务，及时清理出网包括年审不合格的供应商，供应商由此而产生的相关损失需由供应商自我承担。
（一）弄虚作假、隐瞒真实情景骗取xx集团合格供应商网络成员资格的；
（二）供给虚假认证材料的；
（三）采用不正当手段抵毁、排挤其他网络成员的；
（四）与xx集团子公司或者社会中介机构违规串通的；
（五）中标后无正当理由拒绝签订供货合同的；
（六）擅自变更或者终止供货合同的；
（七）向xx集团各采购主管部门、社会中介机构等行贿或者供给其他不正当利益的；
（八）向xx集团或各子公司供给产品出现重大质量问题，并造成后果的；
（九）拒绝xx集团有关部门检查或者不如实反映情景、供给材料的；
（十）其他违反法律、法规和规章的。
对于容忍、纵容合格供应商不良行为的或知晓后而未及时反馈的，无论是否给各分公司造成经济损失或不良影响的单位及个人，均将进行严肃职责追究。
第二十条：合格供应商在评价及退网处理中发现自身的合法权益受到损害时，能够书面形式或经过指定电话向合格供应商管理办公室提出质疑和投诉，质疑和投诉时应供给明确的事实证据及理由，不得进行虚假、恶意投诉。
第七章：附则
第二十一条：发此刻合格供应商入网、选用推荐、审核报批、评价考核、招标评标等环节中玩忽职守、徇私舞弊、弄虚作假、吃拿卡要等行为的，视情节对有关职责人给予处罚和处分，构成犯罪的，移送司法机关处理。
第二十二条：本办法解释权归xx集团合格供应商管理办公室。
第二十三条：本办法自下发之日起开始执行。
合格供应商管理规章制度3
1、目的
为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。
2、范围
本制度适用于长期向本企业供给原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。
3、职责
3.1采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。
3.2质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。
3.3总经理负责批准《合格供应商名单》。
4、资料
4.1实施程序
4.1.1采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。
4.1.2采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。调查资料包括供应商的供货水*、产品质量状况、价格水*、生产技术水*、财务状况、信用状况和管理水*等。
4.2样品需求与样品确认
4.2.1如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。
4.2.2样品应为供应商正常生产情景下的.代表性产品，数量应多于两件。
4.2.3样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。
4.2.3经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。
4.2.4合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。
4.3管理评审
4.3.1质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、采购部门及技术部门，对供应商进行相关评审。
1）企业根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购采购材料分为关键、重要、一般材料三个级别，不一样级别实行不一样的控制等级。
2）对于供给关键与重要材料的供应商，质量部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评
上海博维高分子材料有限公司ZL-BW-08审，并由质量部填写《供应商综合评价表》，采购部、技术部签署评审意见。
3）对于供给一般材料的供应商，无需进行现场评审。
4.4合格供应商名单
4.4.1采购部门将相关供应商资料经过筛选后，报送企业最高管理者批准，并列入《合格供应商名单》。
4.4.2原则上一种材料，需准备两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。
4.4.3对于唯一或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》。如客户供给供应商名单，采购部必须按客户供给的供应商名单进行采购，客户供给的供应商名单直接列入《合格供应商名单》。
4.4.4《合格供应商名单》要在每次的供应商考核结果得出后进行修订。删除不合格的供应商，重新订立的《合格供应商名单》经企业最高领导者批准生效。
4.5对合格供应商的质量监督
4.5.1质量部和生产部保存供应商的供货记录，对于供货不合格的采购物资，应及时通知供应商，连续三次物资不合格则暂停采购，对不合格的供应商取消其供货资格并修订《合格供应商名单》。
4.5.2合格供应商应每年重新评价一次，由质量部填写《供应商综合评价表》，评价结果分合格和不合格两类，并将评价结果列出清单，合格供应商报企业领导批准后成为下一年的的合格供应商。
4.*格产品供应商档案建立
4.6.1采购部负责编制和维护合格供应商档案以及供应商评价的相关资料等。
供应商管理办法有哪些3篇（扩展6）
——员工职业生涯管理办法有哪些3篇
员工职业生涯管理办法有哪些1
第一章
第一条 适用范围
本管理办法适用于某某建设股份有限公司(以下简称公司)全体员工。
第二条 目的
充分、合理、有效地利用公司内部的人力资源，实现公司人力资源需求和员 工个人职业生涯需求之间的*衡;对人力资源的开发与管理进行深化与发展，最 大限度地发展本公司的人才;规划公司员工的职业生涯发展，促进员工与组织共 同进步。
第三条 原则
员工的职业生涯规划要遵循系统化原则、长期性原则与动态原则。
(一)系统性原则：针对不同类型、不同特长的员工设立相应的职业生涯发 展通道。
(二)长期性原则：员工的职业生涯发展规划要贯穿员工的职业生涯始终。
(三)动态原则：根据公司的发展战略、组织结构的变化与员工不同时期的 发展需求进行相应调整。 第四条 主体
职业生涯发展规划主体是员工和公司，分别承担个人职业生涯计划和公司职 业生涯管理的功能。这两个主体彼此之间互动、协调和整合，共同推进职业生涯 规划工作。
(一)公司和员工之间建立顺畅的沟通渠道，以使员工了解公司需要什么样 的人才，公司了解并帮助员工设计职业生涯计划;
(二)公司为员工提供多条晋升通道，给员工在职业选择上更多的机会;
(三)公司鼓励员工向与公司需要相符的方向发展，并辅以技术指导和政策 支持。
第二章
第五条 第六条
职业生涯规划系统
公司协助员工进行职业生涯规划。 员工职业生涯规划按以下四个步骤进行：
(一)自我评价
1. 目的：帮助员工确定兴趣、价值观、资质以及行为取向，指导员工思考当 前他正处于职业生涯的哪一个位置，制定出未来的发展计划，评估个人的职业发 展规划与当前所处的环境以及可能获得的资源是否匹配。
2. 公司推行自我评价主要采取如下两种方式：
(1) 心理测验：帮助员工确定自己的职业和工作兴趣。
(2) 自我指导研究：帮助员工确认自己喜欢在哪一种类型的环境下从事工 作。
3. 员工与公司的责任
(1) 员工的责任：根据自己当前的技能或兴趣与期望的工作之间存在的差 距确定改善机会和改善需求。
(2) 公司的责任：提供评价信息，判断员工的优势、劣势、兴趣与价值观。
(二)现实审查
1. 目的：帮助员工了解自身与公司潜在的晋升机会、横向流动等规划是否相符合，以及公司对其技能、知识所作出的评价等信息。
2. 现实审查中信息传递的方式
(1) 由员工的上级主管将信息提供作为绩效评价过程的一个组成部分，与 员工进行沟通。
(2) 上级主管与员工举行专门的绩效评价与职业开发讨论，对员工的职业 兴趣、优势以及可能参与的开发活动等方面的信息进行交流。
3. 员工与公司的责任
(1) 员工的责任：确定哪些需求具有开发的现实性。
(2) 公司的责任：就绩效评价结果以及员工与公司的长期发展规划相匹配 之处与员工进行沟通。
(三)目标设定
1. 目的：帮助员工确定短期与长期职业目标。这些目标与员工的期望职位、 应用技能水*、工作设定、技能获得等其他方面紧密联系。
2. 目标设定的方式：员工与上级主管针对目标进行讨论，并记录于员工的开 发计划中。
3. 员工与公司的责任
(1) 员工的责任：确定目标和判断目标进展状况的方法。
(2) 公司的责任：确保目标是具体的、富有挑战性的、可以实现的;承诺 并帮助员工达成目标。
(四)行动规划
1. 目的：帮助员工决定如何才能达成自己的短期与长期的职业生涯目标。
2. 行动计划的方式：主要取决于员工开发的需求以及开发的目标，可采用安 排员工参加培训课程和研讨会、获得更多的评价、获得新的工作经验等方式。
3. 员工与公司的责任
(1) 员工的责任：制定达成目标的步骤及时间表。
(2) 公司的责任：确定员工在达成目标时所需要的资源，其中包括课程、 工作经验以及关系等。
第三章
第七条
职业发展通道
公司鼓励员工专精所长，为不同类型人员提供*等晋升机会，给予员工充分的职业发展空间。 第八条 根据公司各岗位工作性质的不同，设立六个职系。即：管理职系、技术职系、营销职系、财务职系、行政职系和工勤职系，使从事不同岗位工作的 员工均有可持续发展的职业生涯路径。
(一)管理职系：适用于公司正式任命的各职能、技术、销售营销等管理岗 位员工，即副经理/副主任级以上管理人员。
(二)技术职系：适用于从事技术开发、生产管理、质量控制等各类技术人员。
(三)营销职系：适用于营销策划人员与销售人员。
(四)财务职系：适用于从事财务类工作的人员。
(五)行政职系：适用于从事行政事务工作的人员。
(六)工勤职系：适用于工人、后勤人员等。
第九条 每一职系对应一种员工职业发展通道， 随着员工技能与绩效的提升，员工可以在各自的通道内有*等的晋升机会(参见公司有关职称评定管理制度) 。
第十条 员工发展通道转换
(一)考虑公司需要、员工个人实际情况及职业兴趣，员工在不同通道之间 有转换机会，但必须符合各职系相应职务任职条件，经过有关负责人员讨论通过 后，由人力资源管理部门备案并通知本人。
(二)如果员工的岗位发生变动，其级别根据新岗位确定。
第十一条 确定新进员工级别公司新进员工，人力资源管理部门根据其调入前的外部职称、学历等及调入 后的岗位设定级别，试用期满后，直接上级根据其绩效表现提出转正定级意见， 经讨论决定后，人力资源管理部门将讨论结果通知本人。
第四章
第十二条 行开发。
第十三条 员工开发措施
为了帮助员工为未来工作做好准备，公司采取各种活动对员工进员工开发主要通过四种方法实现：正规教育、绩效评价、工作实践以及开发性人际关系建立。
(一)正规教育
1.包括专门为公司员工设计的公司外教育计划和公司内教育计划;由咨询 公司和大学所提供的短期课程;高级经理人员的工商管理硕士培训计划;以及在 校园中以听课的方式进行的大学课程教育计划等。这些计划包括经营界专家的讲 座、公司管理游戏与实战模拟、探险式学习以及与顾客见面等。
2.公司针对不同 人员采取不同的教育计划：
(1) 新进员工：专业开发计划。为特定的职业发展道路做好准备。
(2) 管理人员：核心领导能力计划。开发职能性专业技术、促进卓越的管 理方式以及提高变革能力。
(3) 高潜质的专业人员与高级经营管理人员： 高级管理人员开发系列计划。 提高战略性思考能力、领导能力、跨职能整合能力、全球竞争能力以及赢得客户 满意能力等。
(二)绩效评价 用于搜集员工的行为、沟通方式以及技能等方面的信息，并且提供反馈;确认员 工的潜能以及衡量员工的优点与缺点;挖掘有潜力向更高级职位晋升的员工。
1.绩效评价是衡量员工绩效的过程，也用于员工的开发。评价系统使员工 理解当前的绩效与目标绩效之间存在的差异、找到造成绩效差异的原因，制定改 善绩效的行动计划，对员工提供绩效反馈，管理者对执行行动计划取得的进步进 行监督。
2.由上级、同事、下级、客户或本人对业绩、行为或技能进行评价。
从不同的角度来搜集关于员工绩效的信息，员工能够获得反馈并且根据反馈采取 行动;使员工可以将自我评价与他人对自己的评价进行比较;并且使员工与内部 和外部之间就其业绩、行为和技能所进行的沟通得以正规化。
(三)工作实践
员工在工作中遇到各种关系、问题、需要、任务及其他特征，为了能够在当 前工作中取得成功，员工必须学习新的技能，以新的方式运用其技能和知识，获 取新的工作经验。
1. 公司运用工作实践对员工开发的途径有： 扩大现有的工作内容、 工作轮换、 工作调动、晋升、降职以及临时派遣到其他公司中去工作等。
(1) 扩大现有工作内容：在员工的现有工作中增加更多的挑战性或更多的 责任。即：安排执行特别的项目;在一个团队内部变换角色;探索为顾客提供服 务的新途径等。
(2) 工作轮换：在公司的几种不同职能领域中为员工作出一系列的工作安 排，或者在某个单一的职能领域或部门中为员工提供在各种不同工作岗位之间流 动的机会。通过工组轮换帮助员工对公司的目标有一个总体性的把握;增强他们 对公司中不同职能的理解和认识;形成公司内部的联系网络;提高他们解决问题 的能力和决策能力;显示与知识的获得、薪资水*的上升以及晋升机会的增加等 之间所存在的关系。
(3) 降职：采取以下几种情况： a. 被调到等级相同但是所承担的责任和所享有的职权都有所降低的另外一 个职位上去(*级降职) b. 临时性的跨职能调动 c. 由于绩效不佳而予以降级
(4) 临时派遣到其他公司去工作：为了促使公司与公司之间能够更好地理 解彼此的经营和管理理念， 从而改善和提高自身的经营管理方式。 具有如下特点： a. 员工能够得到全额的薪资和福利。 b. 使员工有机会摆脱日常的工作压力，去获取新的技能、开阔视野。 c. 使员工有更多的机会去实现个人的追求。
2. 为了保证员工能够将工作调动、晋升和降职作为一种开发的机会接受下 来，公司将提供以下支持：
(1) 为员工提供关于新工作的工作内容、所面临的挑战、潜在收益等方面 的信息，以及与新工作相关的信息;
(2) 为员工提供实地考察新的工作地点的机会，向他们提供相关信息，使他们参与到工作调动的决策中来;
(3) 为员工提供明确的.绩效目标以及清晰的个人工作绩效反馈;
(4) 帮助员工适应新的工作环境;
(5) 提供有关如何影响员工的薪资、税收以及其他费用方面的信息;
(6) 为员工制定适应性计划;
(7) 提供信息说明新的工作经历对员工本人的职业生涯产生的支持作用。
(四)开发性人际关系的建立 为了使员工通过与更富有经验的其他员工之间的互动来开发自身的技能，公 司鼓励建立开发性人际关系：
1.导师指导，即由公司中富有经验的、生产率较高的资深员工担任导师。导 师负有指导开发经验不足的员工的责任。指导关系是由指导者和被指导者以一种 非正式的形式形成的，具有共同的兴趣或价值观。采用导师指导制度应坚持以下 原则：
(1) 指导者和被指导者都是自愿参与的。指导关系可随时中止而不必担心 会受到处罚;
(2) 指导者的选择是以过去从事雇员开发工作的记录为依据，他们必须愿 意成为导师，有证据表明他们能够积极地对被指导者提供指导，还须具有良好的 沟通能力和倾听技巧;
(3) 指导关系双方应明确所要完成的项目、活动或要达到的目的;
(4) 明确指导者和被指导者之间的最低接触水*;
(5) 鼓励被指导者去与指导者之外的其他人进行接触，讨论问题的同时分 享各自的成功经验。
2.职业辅导人，为了帮助新员工明确职业发展方向，并在职业发展过程中不 断改进、提高，促进公司和个人的发展，同时保证公司对员工职业生涯指导政策 得到贯彻和落实，公司实行职业辅导人制度。这是一种正式的开发性人际关系， 由各部门负责人担任新员工的职业辅导人，在以下方面给予帮助：
(1) 帮助员工根据自己的职业兴趣、资质、技能、个人背景，分析考虑个 人发展方向，大致明确职业发展方向。
(2) 在每个工作年度结束、考核结果确定后，与被辅导员工就个人工作表现与未来发展谈话，确定下一步目标与方向。
(3) 在下一年度职业发展目标与方向制定之后，起到跟进、辅导、评估、 协助、协调和修正作用。
第五章
第十四条 组织管理
职业发展管理，是公司和员工个人对职业生涯进行设计、规划、执行、评估和反馈的一个综合性的过程，包括两个方面：
(一)员工的职业发展自我管理，员工是自己的主人，自我管理是职业发展 成功的关键。
(二)组织协助员工规划其职业生涯，并为员工提供必要的教育、培训、轮 岗等发展的机会，促进员工职业生涯目标的实现。
第十五条 公司本部及各下属单位应当通过职业生涯规划指导工作，使员工对自己的兴趣、资质和技能有一个充分的了解和现实的把握，从而理性地选择职 业方向。帮助员工进行职业生涯规划需要做以下工作：
(一)实行新员工与主管领导谈话制度。新员工入公司后三个月内，由主管 领导负责与新员工谈话，主题是帮助新员工根据自己的情况如职业兴趣、资质、 技能、个人背景分析考虑个人发展方向，大致明确职业发展意向;
(二)进行个人特长及技能评估。人力资源管理部门及员工所在部门主管领 导指导新员工填写《职业发展规划表》 (详见附件一) ，包括员工知识、技能、资 质及职业兴趣情况等内容，以备以后对照检查，不断完善;
(三)新员工对照目前所在通道种类、岗位职责及任职资格要求对照自身， 填写《能力开发需求表》 (详见附件二) ;
(四)各人力资源管理部门每年对照《能力开发需求表》《职业发展规划表》 、 检查评估一次，了解本公司在一年中是否为员工提供学习培训、晋升机会，员工 个人一年中考核及晋升情况，并提出员工下阶段发展建议;情况特殊的应同部门 领导讨论;
(五) 根据员工个人发展的不同阶段及岗位变更情况选定不同的发展策略， 调整能力需求，以适应岗位工作及未来发展的需要。发展策略主要有以下几种：
1. 成长策略：在现职中发展，学习更深的专业并承担更多的责任;
2. 缩减策略：在现职中减少部分业务与责任;
3. 多样化策略：除现职外兼任其他任务;
4. 整合策略：转移至相关的专业领域并强调与现职相近的业务;
5. 转向策略：减少现职业务，逐渐转向其他不同的业务领域;
6. 结合性策略：同时适用两个或两个以上的策略。
第十六条 向发展：
(一)公司总部及各下属单位分别成立员工职业辅导委员会，由各部门主要 领导(正副职)组成。
(二)部门主要领导为本部门员工职业发展辅导人，如果员工转换部门或工 作岗位，则新部门或新岗位的领导为辅导人。
(三)辅导人要帮助员工根据自己的情况，大致明确职业发展方向。主管领 导指导员工填写《职业发展规划表》 ，包括员工知识、技能、资质及职业兴趣情况 等内容，以备日后对照检查，不断完善。
(四)人力资源管理部门负责职业辅导委员会运作， 每年召开一至两次会议， 跟踪督促员工职业辅导工作，同各部门领导交流并提出员工下阶段发展建议。
第十七条 利发展。
(一)遵循人才成长规律，依据客观公正的考评结果，让最有责任心的能人 担任重要的责任。
(二)将晋升作为一种激励手段与员工进行沟通，让他们充分认识到组织对 人才的重视及为他们提供的发展道路。
(三)人才晋升方面不拘泥于资历与级别，而是按照公司组织目标与事业机 会的要求，依据制度及甄别程序进行晋升。
(四)保留职务上的公*竞争机制，坚决推行能上能下的职务管理制度。 第十八条 员工技能通过聘任职称衡量。聘任职称参考外部职称、学历与员 工绩效表现，对绩效表现好的员工列为破格聘任的对象，对绩效表现不佳的员工 列为降级聘任的对象。
第十九条
(一)晋升条件(满足以下条件之一即可) ：
1. 年度考核结果为优;
公司帮助员工实现职业规划，并引导员工向与公司需要相符的方建立完善合理的晋升制度，保证员工在各条通道上公*竞争，顺各类人员按照年度考核结果在本职称系列内有资格上升或下降。
2. 连续两年年度考核结果为“良”及以上。 注：每晋升一次便重新开始计算。
(二)降级条件(满足下列条件之一即可) ： 1. 年度考核结果为“不合格” ; 2. 连续两年年度考核结果为“基本合格” 。
第二十条 建立职业发展档案。
职业发展档案包括职业发展规划表，能力开发需求表以及考核结果记录，其作用分列如下： (一)每次培训情况记录在《能力开发需求表》中。 (二)晋升、晋级记录在《职业发展规划表》中。 第二十一条 考核结果记录存档，以作为对职业发展调整的依据。人力资源管理部门负责组织员工级别升降，并由各部门协助开展。人力资源部年底将考 核结果汇集整理，列出满足晋升条件的员工，报司务会/经理办公会讨论通过后， 确定员工职级，并将结果通知到本人。 第二十二条 除管理职系外，其它职系的晋升、降级工作从每年三月份开始执行，管理职系的晋升、降级时间以公司发文时间为准。
员工职业生涯管理办法有哪些2
所谓安排新进员工的人事及教育，也就是安排新进员工接受训练并分配到各工作部门。教育训练不只是以集合授课的方式举办，同时也要教导新进员工训练一些非常基本的概念。
然后，在分配的工作部门中，由第一线的管理者、监督者来负责OJT(on the job training=工作场所教育)。
但是对工作忙碌的第一线管理者或监督者来说，要全身心地教导新进员工是不可能的。事实上，这种教导的责任大多是交给和新进员工一起工作的资深同仁们。
但是在将教育指导新进员工的责任交给资深员工之前，必须先教导资深员工教育新进员工的方法。
这并不是光指那些可以直接教育、指导新进员工的旧有员工，对其他人也是一样。
因为新进员工会学习前辈们的各种处事方法。所以在新进员工尚未上班之前就必须将旧有员工训练成为新进员工的榜样。
旧员工的检查
训练旧员工之前，首先要对员工的能力和素质做一次总检查。也就是说，对旧员工的能力、素质等不足之处，一项一项检查总结。换句话说，训练之前要先找到教育的重点(必要点)。检查的方法可依照下列几点来做。
1.首先分为能力和人际关系
对于旧员工的能力、素质和人际关系等大致上进行分类，再从各项分类仔细地去检查。
2.再细分为知识、技术、态度三方面
只将能力、素质分为工作和人际关系两项是不够的，必须再做进一步详细地分类。也就是将能力、素质再分为知识、技术、态度三部分。因为能力是知识、技术、态度等综合表现出来的一种力量，因此将能力、素质分为知识、技术、态度三方面是最合理不过的了。
3.将知识不足的部分列出来
既然分为知识、技术、态度三个方面，就必须将各方面欠缺的部分列举出来。
首先关于知识方面，这方面必须分为工作上必要的知识和在人际关系上必须的知识两种。特别是在工作上必要的知识，一定要实事求是地总结，才能明确地知道教育的需求内容。
4.技术的熟练度
这里所指的技术就是指工作的技巧。知识是用头脑去记的东西，但技术却必须以知识为基础，而由亲身体验去积累的东西。并且，这可以说是一种工作熟练的程度。
在上述的定义下，关于技巧上的一切问题也是非常重要的。
5.态度的总结
无论知识、技术多么的优良，若是工作态度不好，人际关系有许多问题的人就不能算是优秀的商业人才。人际关系若有问题就是致命伤，因此关于这点一定要好好的检查，并且改正过来。
工作方面的训练
检查完旧员工的能力、素质之后，就必须针对每一种教育的需要进行再教育。关于教育的内容会有许多的不同，必须先从旧员工中最常见的缺点开始训练。接下来让我们从各种角度来检查。
1.对工作部门整体性的工作内容理解不足
有不少已经工作三四年的员工，无法理解自己的工作部分的整体观。也就是说，这些人只处理上级交给他做的事，完全不了解整个工作部门的工作系统、流程等。
这种旧员工可以说没有长远的眼光，不足以成为新进员工的榜样。这种员工迟早会成为坏榜样，因此要早一点再训练他们。
2.忘了基本方法，我行我素
忠实地依照基本方法进行工作是重要的。忘了基本做法，任意地照自己的方法去进行的话就容易引起失误或导致失败。
但是，工作几年后，忘了基本做法而照自己的方法去做的事例越来越多。因此如果新进员工一开始就碰到不照基本方法来做事的旧员工的话，事态将会变得更严重。
所以如果发现不依照基本方法做事的旧员工的话，要立即指正，让他使用基本方法来做事。
3.对改善工作的努力不够
也有许多员工，虽然就职好几年了，但是除了上司或领导人所指示的工作外，其他什么事情都不做。他们常说：“照着指示做，总可以吧!”而不愿意多投入。若旧员工有此状况就必须立即纠正他，同时计划如何改善其工作。
特别值得注意的是，对改善工作的能力就是决定有没有业务实行能力的因素，所以必须检查旧员工对改善工作的努力，并且如果有这种情况时必须好好指导这些人如何改善工作的方法。
4.时间管理不彻底
工作就是和时间的战争。也就是工作一定要在规定的期间(期限、deadline)之内完成，这是工作的准则。但是，也有不少旧员工没有什么时间观念。这种人就无法有效地利用时间，这样的员工也决不是新进员工学习的对象。
所以必须下功夫教会这种旧员工工作的方法，彻底改善他们对时间管理的能力。
人际关系方面的训练
人际关系是做人处事的基本，如果人际关系良好的话可以使工作绩效事半功倍，因此要有好的工作表现，人际关系对每个人都是非常重要的。
1. 业务员基本的条件
为了维持团体的和谐，工作场所人际关系的圆满，有些基本礼节是一定要遵守的。
这就是所谓的业务员的基本礼节，在新进员工进来之前，一定要先检查每位旧员工是否已经记住最基本的礼节，并且确实遵守着，如果有尚未确实记住并遵守的旧员工的话就必须加以教育、指导。特别对被认为已经破坏公司规矩的人要尽早再教育。
2.合作、协调的能力
合作、协调是在团体中工作最重要的问题，如果不能主动积极地帮助别人或与周围的人合作、协调的话，就无法顺利达到公司的目标。
因此，上级、领导人必须注意自己的属下是否有合作、协调的能力。对缺乏协调性的员工，为了维持团体绩效就必须让他了解在团体中每位成员之间能协调的重要性，一定要使他真正地了解并改正过来。
如果发现在合作、协调上发生了问题的话，就必须立即分析双方的原因并尽快地恢复，有效地合作、协调。
3.对上司态度要有礼
有些年轻人不知道长幼有序的道理，所以常常不将上司当做上司。也就是说，不懂得尊敬上司，用对待同事一样的态度对待上司，这是很不应该的。
如果旧员工有不将上司当做上司的态度的话，当然新进员工也会跟着学，因此，旧员工对上司的态度必须随时注意并加以指导。
4.同事之间的态度问题
公司同事和学校同学或一般朋友不一样，同事是以工作为目的集合在一起的公司成员。当然，人与人之间的关系也和同学、朋友的关系不一样，这一点很少人去理解、认识，因此与同事之间的态度应该常常提出来检查，如果有不好的地方就要指出来，立刻改进。
指导新进员工方法的训练
新进员工分配到工作部门之后，有关实际的工作内容的指导大都由同部门的旧员工来执行。因此，在新进员工进来之前，就必须先训练旧员工如何去指导新员工。
这里要提出几点旧员工在指导新进员工时必须注意的重点：
1.首先要了解最近年轻人的特质、特征
首先要教旧员工如何去发现现代年轻人的特质、特征。大致可举出下列特质：(1)以自我为中心;(2)较不认同所谓的权威;(3)没有指示就不会有行动;(4)没有义务(责任)意识，权利意识则很强;(5)注重休闲活动甚于重视工作。应该好好理解这种特质、特征、即时加以指导使他们能够改正。
2.教育内容
旧员工指导新进员工时，清楚的教育内容是第二个重要因素。例如：要教新进员工一些工作内容时，千万不可毫无头绪，不知道教些什么。
因此，希望教给新进员工的东西，要先整理归类，将教育的项目一条一条明确地列举出来。如果可能的话，将所要教育的项目，以文字的方式纪录并送交上司或负责人过目。如果能够这么做的话，旧员工就不会漏掉任何重要的部分，确实地教育新进员工了。
3.教育方式
确定教导内容之后接着就是教育方法了，也就是如何指导教育的方法(How to)。例如，自己先示范表演一次并说明工作内容，再由新进员工亲手去做，若有做不好的地方再加以指正，依顺序来教育。关于教育的顺序和方法，只要达到教育的效果即可。
当然随着教育内容的不同，教育的方法也会有所改变。必须清楚地指示每个教育项目的教育方法。无论如何，新进员工如果不能很清楚、很正确地学习知识、技术的话，就是教育的方法不好，必须调整。
4.教育、指导的技巧
教育、指导是有技巧的。例如，集体教育时可以分为讲授法和分组讨论法等方法。旧员工教新进员工一般都是一对一的个别指导法，这种个别指导法也有些技巧。虽然有技巧，但如果没有认真去教的话，也不能提高教育、指导的效果。个别指导的技巧有：(1)说明法，(2)说服法，(3)问题解答法，(4)辅导法，(5)作业挑战法等主要的技巧。要利用这些方法达到教育的效果。
因此必须让旧员工知道什么是教育的方法，这种教育方法适用于什么样的对象，各种方法的优点和缺点以及如何具体地运用。所以必须将各种教育方法运用在实际的操练上才是最重要的。
供应商管理办法有哪些3篇（扩展7）
——员工食堂采购管理办法有哪些3篇
员工食堂采购管理办法有哪些1
一、 用餐管理
1、 为合理安排用餐数量，员工用餐实行签到管理，由分公司行政人事部派员负责;相关人员应及时据实登记当日就餐人数，并负责统计第二天预计用餐人数。
2、 为避免疾病传染，用餐时应使用公筷、公勺。
3、 力行俭省节约，杜绝剩菜剩饭。
二、 采购管理
1、 采购管理：食堂申购→采购→食堂验货→库管收货，同时相关责任人应按填表要求据实填写《公司员工食堂(申)采购确认表》并签字。
2、 食堂申购，食堂申购根据行政人事部确定的每周菜谱及采购员预算的用餐人数提出申购计划。
3、 食堂采购由采购员和驾驶员共同负责，采购时应严格申购计划进行，如因供应短缺或涨价因素导致不能按计划实施采购时，经行政人事部负责人同意后可用其他类似菜品代替。
4、 厨工负责验收食品的质量、重量，对不合格食品，应拒收并上报行政人事部负责人，同时行政人事部每周要不定期进行抽查。
5、 库管员负责核对食品和物资的质量、数量，核对无误后负责收获和管理，并按公司相关领用程序发放。
三、 厨工管理
1、 厨工应讲究个人卫生、勤剪指甲、勤理发、勤洗手、不准随地吐痰、严禁上班时吸烟。
2、 工作时必须自查食物有无变质、变味现象，一经发现及时处理。
3、 严格按照食品卫生要求操作，应认真清洗，保证食品和餐具卫生;应注意生熟食品分开加工和存储，避免病菌滋生或打药灭虫时的食物存储，防止食物中毒;应注意食品科学储存，防止变质、污染和浪费。
4、 每天清理，每周以大扫除，确保食堂环境卫生。每次用餐完毕后，须将食堂地面打扫干净，保证地板、墙壁、餐桌等处无污水、污物、蛛丝等。对餐具必须做到每天消毒，筷子每周至少煮沸消毒一次(沸腾时间不少于10分钟)。
5、 为防止蚊蝇污染食物，应每天点蚊香灭蚊蝇;坚持每周打药，预防蟑螂等害虫。
6、 合理安排菜品品种，保证烹饪质量。
7、 做好食堂物质管理，每月定期清点餐具、原料等物质。
8、 患感冒或流行性疾病时不得上岗。
四、 财物管理
1、 伙食标准：每天12元∕人，其中早餐2元，午餐、晚餐各5元。
2、 行政人事部应严格按伙食标准精打细算，根据员工的实际用餐情况合理安排和开支;同事，应于每周一将上周《用餐和采购情况统计表》上报分公司总经理。
3、 请款或报销时，应严格按照公司《财务报销制度》执行;报销采购食品的费用时，必须将《公司员工食堂(申)采购确认表》做为报销凭证附件，签字不齐或手续不全，不予报销。
4、 行政人事部应会同财务部每月25日至31日期间对食堂物质进行一次盘存。
五、 本办法自公布之日起实施。
员工食堂采购管理办法有哪些2
(1)、从成本抓起：
成本管理是企业职工食堂管理的重要组成部分，为提高企业职工食堂管理水*，企业食堂管理人员必须高度重视成本管理控制。首先，企业应该高度重视食堂成本投入预算工作的重要性，对食堂的成本投入不仅要精打细算，还应该严格杜绝职工浪费。例如，在实际采购过程中，采购工作人员在保证食用材料质量符合要求的前提下，还应该坚持“货比三家”的选购原则，力求买到物美价廉的食用材料。另外，企业还应该针对食堂的实际状况，建立健全的杜绝浪费的规章制度，在制度中明确规定员工不许浪费，对严重浪费的行为予以相应的惩罚。当然，杜绝浪费仅凭借规章制度很难达到预期目的，企业还应该从职工思想意识着手，引导职工明确认识浪费的危害，让职工从内心认识到浪费是可耻的行为，从而形成良好的饮食习惯。
(2)从饭菜质量抓起：
饭菜质量是职工不浪费事物的基础保障，只有拥有较高的饭菜质量职工才能积极配合食堂管理工作，为提高食堂管理水*打下坚实的基础。食堂在制定菜谱的过程中，应该充分考虑职工的实际需求，企业应该深入职工内部对职工习惯和希望的菜谱进行调查;在预定的时间内集体商议下一周的菜谱，主食应该尽量多元化，菜谱应该随着季节的变化而变化;每餐都应该荤素搭配、热冷搭配，使员工在用餐的"过程中感受到食物的美味;提高饭菜的质量还要求企业高度重视饭菜卫生的控制，企业应该安排人员专门从事饭菜卫生检查，例如，检查餐具清洗是否符合标准要求;蔬菜是否清洗干净以及餐具消毒状况等。
(3)、做好协调工作：
为提高企业职工食堂管理水*，企业还应该做好内部协调工作。职工之间所受的教育和生活环境存在较大的差异，有的员工喜欢“重口味”的饭菜，有的职工喜欢比较清淡的饭菜，这就要求食堂职工合理协调职工对饭菜的不同需求，尽量在满足全体职工口味的需求下合理搭配饭菜，保障员工能够在舒心饮食后积极投入到工作中。
(4)、注重细节，多为员工考虑：
提高企业职工食堂管理水*还需要企业注重细节，多为员工考虑。例如，在炎热的夏季，食堂厨师应该为员工煮一些能够解暑的绿豆汤;在寒冷的冬季，多做一些汤类的热菜;如果有员工过生日，食堂可以在员工的饭菜中添加鸡蛋或者在晚餐时多加一个菜;如果有员工生病食堂应该根据病员的实际状况准备特定的饭菜，进而提高员工的积极性。
供应商管理办法有哪些3篇（扩展8）
——员工食堂就餐管理办法有哪些3篇
员工食堂就餐管理办法有哪些1
第一条 食堂工作人员职责
(一)食堂管理员职责
1. 负责采购食品的鉴定、验收和监督管理。
2. 负责建立食堂物品的台帐，对物品的使用过程进行动态监督管理。
3. 负责炊事员的日常工作安排和事务管理。
4. 在特殊情况下食堂需要帮助料理厨务时，负责组织人员帮厨。
5. 与炊事员共同拟定一周食谱。
(二)炊事员职责
1. 负责日常饮食的加工，与管理员共同拟定一周食谱。
2. 炊事员要精打细算、勤俭节约，每天按就餐人员准备适量饭菜，避免消费。
3. 炊事员做饭要按每周菜谱执行，确保安全放心食用。
4. 厨房操作间设备要摆放整齐，定期消毒，地面整洁无污水、无蚊蝇、蟑螂、老鼠等，保持干净整洁。
5. 下班前对食堂的水、电、气、门窗等进行安全检查，严防安全事故发生。
第二条 食堂物品及财务管理制度
(一)所有物品均应登记并由专人管理、负责
(二)管理和使用人员对所管理和使用的物品需熟知，保持其良
好性能
(三)管理人员对购进的食品原材料进行验收，确保合格安全的食品原材料交炊事员进行食品加工
第三条 单位人员就餐管理制度
(一)单位承担工作人员中午就餐
(二)单位全体人员每日上班9时前先到管理人员办公室确认是否在食堂就餐，需要在食堂就餐的在当日就餐人员表格内签到。
(三)实行定时就餐，时间为12：00—12：30特殊情况另行通知。就餐人员进入食堂后不得大声喧哗，应根据自己用餐量取餐，避免浪费，不得挑肥拣瘦。
第四条 加强单位食堂规范化管理
(一)由综合管理部安排专人负责，登记入册。
(二)加强单位食堂管理，提出改进饮食服务的意见，管理人员监督食堂开支情况。
(三)每们职工都有对食堂和服务提出意见和建议的义务，可随时向管理人员反映，不能对炊事员直接提出。管理人员对大家的意见及时处理，及时反馈。对无故寻事的，将追究其责任。
(四)管理人员发现问题，随时进行问题整改主，以确保食堂规范，服务良好。
员工食堂就餐管理办法有哪些2
一、 就餐人员范围
1. 公司所有正式员工、试用期员工、临时安排人员。
2. 经领导批准在本企业工作的临时人员。
二、 就餐地点的划分
1. 炼铁厂的员工在厂内售饭点用餐。
2. 铁厂主任级以上领导在指定小餐厅就餐。
3. 办公楼机关人员在公司二楼餐厅就餐。
4. 机关主任级以上领导在指定小餐厅就餐。
5. 总经理、行政副总随时抽检员工用餐情况。
三、 就餐次数限定
1. 公司食堂售餐实行每日三餐制即：早、中、晚餐。
2. 经公司领导批准人员可享受免费用餐或有偿就餐。
3. 临时加班、开会、临时外来事务接待，经公司领导批准后，由办公室、行政部统一安排。
四、 就餐时间安排
1. 早餐：06：40——08：30
2. 午餐：12：00——13：00
3. 晚餐：17：40——18：40
4. 招待用餐时间不限定。
五、 就餐手续办理
1. 公司员工凭本人IC卡刷卡就餐。
2. 临时安装人员、应聘人员等非公司正式员工就餐，须本部门领导开具证明，到行政部办公室，由行政部经理统一开具纸质餐劵。
六、 就餐管理制度
1. 患有传染病人员，禁止在员工餐厅就餐。
2. 必须在规定的时间到餐厅就餐，不得提前。
3. 必须遵守就餐秩序，依次排队刷卡打饭，不得插队、拥挤、大声喧哗。
4. 讲文明，讲礼貌，互相尊重。如对食堂饭菜质量和食堂员工服务态度持有异议，应按正确渠道逐级反映，不得与食堂员工随意争吵。
5. 员工应在员工餐厅用餐，不得将饭菜带出餐厅。因工作原因不能按时来餐厅用餐，可报请相关领导审批后，由行政管理部统一安排。
6. 就餐人员应将剩饭菜、剩汤倒入回收桶，不得随意乱倒。
7. 文明用餐，餐厅内不准随地吐痰，不准吸烟，不准吵闹，不准饮酒。
8. IC卡片内有集成电路，严禁弯曲、刻划、摔打或接近强电磁场。员工的`IC卡如有损坏、遗失，请及时办理相关手续。
9. 就餐人员需持本人的IC卡进行消费用餐。在打饭过程中，如发现人卡不符、持有已自动离职人员IC卡或者消费机自动报警的IC卡，炊事人员有权没收。并报送相关领导，对持卡人给与相应的处罚。
10. 自觉爱护餐厅财产，严禁损坏餐厅设施，违者除作相应的赔偿外还将受到纪律处罚。
七、外来人员招待及公司内部员工加班用餐规定
1、确需招待用餐，按照上级领导的有关规定，经总经理批准后，办公室承办，到指定地点用餐。
2、坚持总经理指定陪餐人员或谁分管谁陪餐的原则。
3、乡镇业务及其它人员来公司因公办事，确需就餐的，经总经理批准安排工作 餐，开具派餐单，按照公司相应招待标准，由办公室负责安排接待，陪人不超过两人，到指定地点就餐。凡自行安排就餐的由本人负责解决。
4、公司内部人员确需加班的，按照规定到行政管理部领取加班用餐报批单，分管领导签字，报送总经理批准。
供应商管理办法有哪些3篇（扩展9）
——供应商管理规范 (菁华1篇)
供应商管理规范1
供应商管理办法
目的对供应商进行开发、评估、考核,以保证供应商长期稳定地提供满足本公司规定(含品质、交期、价格、服务等)要求的各类材料,并保证本公司所用的材料品质的稳定与提升。
使用范围
适用于向本公司提供生产物料(原料、生产辅料)及服务的所有供应商。
考核奖惩的订单分配原则上不含客户指定供应商或市场垄断供应商。
季度评估时要交货批次少于三次的供应商不列入评估。
3．0定义
新供应商:是指从来没有与本公司开展业务往来,或半年以上未发生业务往来以及虽有往来但本次采购的物料是与以前采购的物料类别完全不同的供应商。
职责
供应商评估小组
供应商评估小组由物控部(物控、采购、仓库)、工程技术部、品管部、生产部组成
进行新供应商的调查、评估、选择。
定期对供应商进行实地考察、评估、考核。
确立或终止同各类供应商的业务合作关系。
品质部
提供供应商评估期内的各类物料质量统计数据及分析资料,并参与对供应商的品质管理方面的评估。
工程技术部
对供应商提供本公司的新物料样板进行确认,以及采购物料技术标准的制定,并参与对供应商的工艺技术管理方面的评估。
物控部
负责和主导对供应商的选择与评估、评审、考核,并对已确立采购合作业务的供应商的关系作进一步的维护、协调,建立稳定的合作关系。
作业程序
新供应商的开发
对有合作意向的供应商,由物控部组织收集、调查对方基本情况。调查的主要内容有:营业执照、企业规模、资金状况、设备生产条件、供货能力、企业信誉、品质技术保障能力等,并将调查结果填写于《供应商调查表》上。
物控部根据《供应商调查表》的相关资料,评审采购的可行性。经过调查有意向的主要供应商,由物控部主导并组织供应商评估小组指派的相关人员对该厂商进行实地考察、评估(零星、辅助易耗材料厂商除外)。参加评估的部门指定人必须独立如实地评估该企业的生产规模、品质、技术现状,并将评估结果客观地记录于《供应商现场评估表》中。由物控部报生产总监审核,报总经理批准,审批合格的厂商可以作为初步评审合格的供应商。
经总经理批准合格的厂商可以作为初步评估合格的供应商,由物控部根据已审批有效的《供应商现场评估表》更新《合格供应商名录》,并将更新后的《合格供应商名录》转行政人力资源部受控,受控后派发至物控部以作为同合格供应商开展购货合作业务,同时派发至品质部作合格供应商检验,发至财务部一份存档稽查。
行政人力资源部须将录入《合格供应商名录》中所有供应商必须建立《英第爱纳供应商基本资料卡》进行管理与备案。
凡客户指定的供应商可由采购员要求供应商填写《英第爱纳供应商基本资料卡》,随同相关证明文件一并交回后,即可申请登录于《合格供应商名录》中,无需进行现场评审:
除
所规定之条款和总经理特定可开展业务外,凡是没有录入《合格供应商名录》中之供应商一律不得办理购货业务。
成为合格供应商后,物控部可组织提供样板交由工程技术部试用。
样品依相关规定试用合格,价格依《物料、物品报价审批作业流程》评审确认通过后,可进行小批量采购。
供应商供货情况考核与定期评估
《合格供应商名录》中的供应商或正在交易的所有供应商(
情况除外)须依实际交易情形实行每季度进行一次评估。
定期评估按以下方式进行;
订单状况、交期、配合及服务情况方面由物控部评估,主要来源为《供应商交货统计分析表》。
质量方面的评估:由品质部提供本评估期各来料品质的相关资料填制在《供应商品质评分表》中,经品质部经理审核后交物控部录入《英第爱纳供应商定期评估汇总表》中。
对产品有影响的主要材料供应商的定期评估,除执行程序外。需由物控部主导组织品质部、工程技术部指派专人进行实地评估(每年度应至少组织一次),并将现场评估的结论客观、公正地记录于《供应商定期评价表》上,并由物控部送制造中心总监,报总经理审批,以确保此部分主要供应商所供材料的品质能持续、稳定地提升且符合本公司的质量要求,审批后再录入《供应商定期评估汇总表》实地考察评估栏中。依照执行。
《供应商定期评估汇总表》按质量、交期、服务(配合度),评定等级进行评估考核。其中质量配分:占30分,交期达成率配分:占30分,服务(配合度)配分:占20分;价格水*配分:占20分。
质量得分:由品管部统计进料批次合格率得分,制程零退率得分(取消),以进料批次合格_质量配分比,见《供应商品质评分表》。如某供应商其交货100批次,合格90批次,则为(90/100)_质量配分=27分。
交期达成率得分:由物控部依《供应商交货统计分析表》资料,以“交货准时率”_交期配分得出。
服务(配合度)得分:依《供应商交货统计分析表》资料,影响生产批次1次扣除2分,直至扣完为止。
价格水*得分:在整个市场行情下降时,供应商自行降价的不扣分,通知其降价才配合进行的1次扣2分,通知其降价拒绝降价的分值为0。
供应商评估总得分:质量得分+交期得分+服务得分+价格水*得分。并须将得分情况记录于《__供应商定期评估汇总表》中。
《__供应商定期评估分析表》中等级的注明与界定:一级供应商:
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