医院招标采购管理制度1 为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。 一、加强领导 1、设立物资采购领导小组，由院长、分管院长和后勤科、监察室及审计人员等组成。物下面是小编为大家整理的2023年医院招标采购管理制度,菁选五篇（范例推荐）,供大家参考。
医院招标采购管理制度1
为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。
一、加强领导
1、设立物资采购领导小组，由院长、分管院长和后勤科、监察室及审计人员等组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
2、成立物资采购小组，由后勤科科长、专职采购员、院纪委和需要采购的部门临时选派的人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在后勤科。
二、采购计划和审批
医院各部门所需采购的物资，必须先提出采购计划，报需要采购部门负责人、院长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。由院招标采购领导组实行统一招标采购。
三、采购品种、原则
1、采购品种： 办公用品、电工材料、水电五金、劳保用品、被服用品、塑料制品、电脑打印机耗材、印刷品等品种。
2、采购物资本着公*、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
3、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。
在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。
5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。？
四、采购方法：
采购按照《中华人民共和国*采购法》执行，并根据所授权限予以实施。耗材类、印刷品等一律实行招标定价。后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院统一组织实施，按审批权限予以审批。
五、采购程序
1、计划和立项
医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购中心按计划采购。原则上按常用，易存放的物品每年采购两次；常用，不易存放的物品每季采购一次。突发事件的紧急采购或临时急需采购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，及时交采购中心采购。十万元以上物资采购（常规采购除外），使用科室依据业务需要提出采购申请，经相关专业委员会论证认可后，报采购中心，经招标采购委员会民主决策集体审核批准立项。
2、调研和论证
物资采购计划立项后，采购委员会负责组织采购小组、使用科室、业务科室、审计人员进行市场调研和考察，原则上分管院长必须参加调研，考察结束要写出书面考察报告，并如实向招标采购委员会汇报考察情况，必要时出示样品，提供讨论决策的依据。
3、招标、议标
医院大宗物资通过调研和论证后，经采购委员会决策购买的，由招标采购委员会指导采购中心按*既定的规章办理。可以由医院自行操作的议价采购，由采购委员会指导采购中心按院内规定组织实施，申请实施的使用科室、职能部门、招标采购监督委员会、审计科等有关部门均应全程参与。招标、议标结果应由所有参加招、议标人员签字方可生效。
4、验收和入库
严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购中心下发的通知单共同负责验收，药品耗材类由药械科库房管理员、药械科负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。
物资每次购置必须进行质量验收，做到营销员证、发货合同、发货地点及货款汇集账号与生产企业相一致；查验产品务必检查合格证、出厂日期、有效日期，检验合格*库。所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有验收人员签名。
5、物资的报销
物资采购发票应先由采购人员、证明人、验收人、采购小组主任签字，报分管院长审核，最后由院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标采购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批付款。
六、采购的监督
1、成立招标采购监督委员会，委员会成员由办公室、院纪委、检察科、财务科负责人组成，全程监督招标采购过程。
2、采购委员会成员、采购办公室工作人员和物资采购人员必须严格执行国家的有关法规和政策规定，廉洁自律，不断提高自身的道德水准和业务水*，在物资采购过程中不得弄虚作假、徇私。自觉抵制采购工作中的不正之风。
3、医院物资采购接受广大职工的监督。任何科室和个人不得私自采购。物资招标采购委员会要切实加强对药品、医疗物资采购活动的管理和监督。把好采购程序关，及时制止和纠正违规、违纪行为。
医院招标采购管理制度2
（一）高值耗材应当由采购部门实行统一采购，临床科室不得自行采购。
（二）采购高值耗材产品应当同时符合以下基本条件。
1、供方必须具有有效的《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》和《营业执照》。
2、产品必须具有有效的《医疗器械注册证》，同时该产品必须是供方《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》的产品范围。
3、具有产品合格证。
4、产品的标签、包装标识和说明书符合规定且使用规范化汉字（可以附加其他文种）。
（三）首次经营的品种应建立质量审核制度，质量审核包括索取产品技术标准、质量检验报告书，签订质量保证协议等，并建立档案。
（四）质量管理员应做好首营品种的审核工作，审核时应查明以下加盖供方公章的证件、材料，并建立档案。
1、《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》。
2、《医疗器械产品注册证书》及注册登记表。
3、《营业执照》。
4、企业法定代表人的委托授权书原件，委托授权书应明确授权范围。
（五）销售人员身份证明。
（六）采购医疗器械应当索要标有供方名称、产品名称、规格（型号）生产厂商、生产批号、灭菌批号（指灭菌产品）有效期、数量等内容的合法票据，并妥善保存至超过产品有效期满后2年，且不得少于3年。
（七）采购医疗器械时不得有下列行为：
1、从无《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》的企业购进医疗器械。
2、购进小包装已破损，标识不清的无菌器械。
3、购进未经注册、无合格证明、过期、失效或者淘汰的医疗器械。
医院招标采购管理制度3
第一章 总则
第一条 为了加强医院药品、医疗器械、后勤物资、基建维修工程项目的管理，维护医院利益，提高经济效益，确保物品购置及基建工程质量，规范其购销行为，遏制购销环节中的不正之风，根据《中华人民共和国招标投标法》等有关文件规定，制定本办法。
第二条 招标投标应当遵循公开、公*、公正、择优和诚实守信的原则，坚持质量第一和质量价格比最优相统一，科学评估，集体决策，依法接受监督。
第二章 组织管理
第三条 医院成立招标委员会，人员由医院领导、有关职能科室代表、职工代表及有关专家组成，负责对招标事项进行决策。招标委员会下设招标办公室，负责组织医院招标的日常事务工作。
第四条 医院成立监督委员会，人员由纪委、工会、支部*代表组成，主要职责负责招投标监督工作。
第五条 医院组建招标评审专家库，人员由院内外医院管理专家、院内相关科室代表、医疗、医技、医学工程、基建工程、经济师(或会计师)等学科知名专家组成， 专家库人员名单由医院招标委员会批准。评标专家实行动态管理，每次招标从专家库中随机抽选一定比例的专家参加评标。
第六条 医院项目申购部门负责编制招标文件，招标办公室组织评标，公开招标采购医院所需的药品、医疗器械、后勤物资及基建维修工程、信息设备、广告宣传、印刷等项目。
第七条 根据国家有关规定和我院认为必要的，委托招标代理机构进行招标，尽量减少自行招标。
第八条 招标办公室受理医院内部有关科室按招标规定要求提交的招标采购项目申请，组织发标、开标和评审工作，公布中标结果，将结果转交申购科室，业务科室根据招标记录与中标方签订合同，交审计科审核后出具审计报告，建立招标档案，及时归医院档案室。
第三章 招标范围
第九条 凡是利用医院资金采购的药品、医疗器械、后勤物资、基建及维修工程、信息设备、广告宣传、印刷品、印刷制作等超过一定金额的高值项目均应纳入招标采购范围，招标金额限定如下:
（一）药品类:除参加*集中招标采购的以外，纳入城镇职工基本医疗保险目录、临床应
用普遍、采购量比较大的西药及中成药及使用量较大的化学试剂。具体招标品种目录由药事委员会根据*有关药品招标的规定、山东省医保目录及本院临床用药具体情况确定。
根据六部委文件卫规发[2001]308精神，有下列情形之一的不实行招标采购:因战争、自然灾害等；发生重大瘟疫、重大事故等；*和省级人民*认定的其他情形需进行紧急采购的药品。
（二）医疗器械类:单台金额大于2万元的医疗仪器设备；单品种年用量大于2万元的卫生材料及低值易耗品；单台次年维修保修费大于2万元的医疗设备；
（三）后勤物资类:单品种年用量大于2万元的后勤物资、大宗家具、办公用品、印刷品、被服、水、电、汽、暖设备及配件、油、煤类、消防器材。
（四）基建工程类:经医院批准立项，项目金额2万元以上的各类基建工程及维修项目。
（五）信息设备：单台次、一次性总额招标超过及年使用量大于2万元的计算机及网络设备及耗材、电教及通讯。
（六）单项5000元以上的广告设计、发布及各类劳务技术服务项目。
（七）其它由招标委员会决定的招标项目。
第四章 招标程序
第十条 医院招标遵循以下程序:
（一）按照医院规定的招标范围，由各有关科室提出招标项目申请，确定招标品种、数量、预算金额，经办科室须详细填写《招标申请书》，并出具可行性论证报告。
（二）招标项目必须经招标委员会作出决策。招标项目确定后，对于设备招标，业务科室提供技术参数、型号、功能，并由该专业技术人员进行讨论，讨论结果和上报技术参数要签名确认。
（三）医院招标委员会批准后，由经办科室把填写齐全的《招标申请书》和可行性论证报告（设备要附技术参数讨论报告）送交招标办公室登记，招标办公室安排招标。
（四）招标方式、招标时间由招标委员会主任组织会议决定。
（五）招标办公室编制招标文件、合理确定标底价格，院长批准后发布招标公告，严格按照招标文件的要求进行招标
（六）招标办公室和相关职能部门审核投标企业的资质及其产品的合法性，查看证照是否齐全、真实，并出具审核报告签名确认。
（七）根据招标项目的需要，选择公开招标、邀请招标或议标。原则上必须由三家以上投标单位才能开标。对特殊行业采取竞争性谈判（例如：供水、供电、供气等项目改造）。
（八）开标前应将投标情况报院长审核，由院长办公会或招标委员会主任组织专业人士先行讨论，熟悉该次投标的.单位和投标的品种型号进行讨论决定是否开标。
医院招标采购管理制度4
设备采购制度
1、每年年底各科主任上报下一年度本科室需要购买的设备，由采购领导小组汇总讨论决定下年度的全院采购计划，预算并上报学校批准。各科在上报设备申请前要充分论证该设备的必要性、可行性和前瞻性，避免采购的设备闲置而造成浪费。
2、严格按照学校下达的年度设备预算经费和设备需求的先后进行采购。
3、万元以上设备，采购前必须由院领导会同相关科室的人员进行市场信息调研，充分了解并掌握设备的技术参数需求，了解仪器的价格和市场占有率情况，预测市场供应变化，在设备的先进性、稳定性、可靠性上把好关，为设备采购提出合理化建议，力求性价比最高，经过论证后按学校设备采购有关规定进行采购。2万元以下设备由科室申请，经领导小组与供应商洽谈讨论后统一采购。
4、签订合同时必须注明供货品种、型号、价格、供货方式、交货时间、货款交付方式、售后服务承诺、违约经济责任等，否则，造成的损失由具体经办人员负责。
5、由院分管领导和相关科室人员，配合供货商严格按照采购合同进行设备到货后的安装调试，以及逐项核对设备配置清单，对主件、配件、系统软件等进行清点验收，合格后签字保留存档。
6、采购的设备验收合格后，由经办人、验收人、批准人在发票上签字，办好固定资产手续后，按采购合同进行付款、报销。
药品采购制度
1、医院成立药事质量控制管理小组，研究和制定本院基本用药目录。
2、药剂科按照*零差价药品目录和学校药品招标采购协议，遵循“按需进货，优质低价”的原则采购药品。
3、按照国家有关法律法规规定的要求，与供应商签定《购销合同》，合同中必须明确质量责任和质量条款：药品质量符合质量标准和有关质量要求；整件附有产品合格证；药品包装符合有关规定和货物运输要求；购入进口药品，供应商应提供符合国家规定的证书和文件。
4、加强合同管理，建立合同档案。合同及有关履行、变更和解除合同的往来文书、电话记录、电报、电传等资料，必须归档保存。
5、药剂科根据药品销售情况和仓库库存情况及时制订药品采购计划。
6、购进的药品应符合国家法定药品标准。
7、购进进口药品必须严格审核供货单位的合法性和可靠性，索取和审核盖有供货单位原印章的证件复印件，索取盖有供货单位质量管理或检验机构原印章的《进口药品注册证》、《进口药品通关单》或《进口药品检验报告书》复印件。
8、购进药品应有合法票据，并建立“药品购进记录”，做到票、帐、货相符。“购进记录”应注明药品的品名、剂型、规格、有效期、生产厂商、供货单位、购进数量、购货日期等项内容。“药品购进记录”应保存至超过药品有效期1年，不得少于3年。
物资采购制度
1、物资由医院统一采购。采购人员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资采购提出合理化建议。
2、物资采购采取大件物资招标采购、零星物资竞争性谈判或由采购人员寻价采购的方式进行。
3、采购过程中要严把质量关，认真检查物资质量，力求价格低廉，供货及时。
4、采购的物资要适用、适量，避免盲目采购造成积压浪费，做到购货迅速，减少运输中转环节，降低库存量。
5、严格按采购计划办事，执行物资预算，遵守财经纪律。
6、外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将考察结果与使用科室协商，择优订货。
7、签订合同时必须注明供货品种、规格、质量、价格、供货方式、交货时间、货款交付方式、违约经济责任等，否则，造成的损失由采购人员负责。
8、采购物品一律入库验收，购物发票经经办人、验收人、批准人签字后才能报销。
9、在采购活动中要严格执行国家有关规定、医院规章制度和财经纪律。采购人员出现违法乱纪、私收回扣及搭车采购等行为，按照学校有关规定和情节轻重给予警告、停职、开除等处理。
采购工作制度
医院成立采购领导小组，由院长任组长，业务和行政副院长任副组长。组员由院办公室主任、行政干事、药剂科主任、纪检监察员组成。
领导小组负责对医院药品、设备、物资制定采购计划、上报预算，在经费落实后与相关科室负责人进行市场调研和考察，根据价格或数量决定采取招标采购或竞争性谈判及寻价采购的方式。大型设备采购按照南京大学的设备采购管理的有关规定进行。在采购活动中严格按照采购程序和廉政建设的有关规定，设备、物资采购必须有2人以上进行，以便监督。对违法乱纪、私收回扣及搭车采购等行为，按照学校及医院的有关规定视情节轻重给予警告、停职、开除或交纪检部门处理。
医院招标采购管理制度5
为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。
一、加强领导
1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。
二、物资管理部门职责
采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。
1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部；医疗设备的主管部门是设备科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。
2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。
3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。
4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部—耗材库；药品的仓储部门是药剂科—药库。
三、采购原则与方式
1、采购物资本着公*、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。
3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。
5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
四、采购方法：
1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。
2、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。
3、20万元以上的设备必须招标采购，由医院采购委员会组织实施。股东会审批
4、2万元以上∽20万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部组织实施，由董事会审批。
5、2万元以下的设备及物资采取询价方式采购，由医院采购部组织实施，由院长审批。
五、采购程序
1、计划和立项：
（1）医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购部按计划采购。原则上每月采购二次。
（2）药品耗材类由药剂科库房管理员根据各临床科室用药情况（包括品种及数量），结合医院基本用药目录拟定采购计划单报药剂科主任签署意见，报经分管院长、院长分级审批同意后，交由采购部组织实施。
（3）突发事件的紧急采购或临时急需采购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，及时交采购中心采购。
（5）特殊物资（体内植入物）的采购，由使用体内植入物的科室提前3天提供植入物的品种、规格、并认真填写植入物申请表。采购部在充分尊重临床科室的需求前提下，依据询价比价结果确定植入物的品种，使用科室应按设备科、院感科的规定对植入物进行严格验收、登记、交接等工作，以确保植入物的安全使用。
2、调研、论证、询价。
物资采购计划立项后，采购委员会负责组织采购部、使用科室、业务科室、审计人员进行市场调研、考察和询价，考察结束要写出书面考察报告，并如实向招标采购委员会汇报考察情况，必要时出示样品，提供讨论决策的依据。
3、招标、议标
医院大宗物资及设备通过调研和论证后，由采购委员会组织采购部进行招标、议标。招、议标结果应由所有参加招、议标人员签字方可生效。
六、验收和入库
1、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。
2、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。
3、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格*库。
4、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。
5、仪器设备由设备科、使用科室、财务科依据采购合同要求共同验收，5万元以上设备原则上由分管院长组织验收（进口设备邀请商检局）。
6、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。
七、物资的报销
物资采购发票应先由采购人员、证明人、验收人、采购部主任签字，报分管院长审核，最后由院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标采购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批付款。
八、常规物资采购时限
各物资库管人员应在每月的4-5日和20-25日集中报送采购需求计划表，采购部应在七个工作日内完成采购交仓库验收入库。
九、采购监督
医院监事会是医院的监督监视机构，负责对采购计划、价格、物资入库、物资使用的审查和稽核，同时负责市场询价义务。对在采购中出现明显违反采购制度、价格虚高或质量不符合要求的情况，有提出纠正和处罚的权利。
医院招标采购管理制度 (菁选5篇)扩展阅读
医院招标采购管理制度 (菁选5篇)（扩展1）
——医院采购管理制度_医院采购管理制度3篇
医院采购管理制度_医院采购管理制度1
第一章 总 则
第一条 为加强医院物资采购管理，进一步规范医院采购行为，提高采购工作效率和质量，确保医院采购工作规范有序进行，根据*采购法及相关文件要求，制定本办法。
第二条 本办法所指的物资采购包括医疗设备、信息设备和软件、后勤设备、医用耗材、信息耗材、供应物资材料、后勤维修材料等采购，医院其他有关采购也可参照本办法执行。
第三条 物资采购应坚持“公正、公*、公开”的原则，严格按照*采购的相关法律、法规和医院有关规定规范运作，确保采购过程公开、规范，采购物资满足医院工作需要。
第二章 采购申请、审批和计划
第四条 医疗设备，每年年底由使用科室根据工作需要向设备科提交下一年度的申请报告(万元以上同时要求提交可行性论证报告)，由设备科组织调研，拟定下一年度医疗设备需求初步计划，医院医疗设备管理委员会根据年度投资预算讨论审议年度初步计划，形成医疗设备年度需求计划，提交院办公会审议后形成正式医疗设备年度计划。
第五条 信息设备和软件，每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申请报告(万元以上同时要求提交可行性论证报告)，由信息科进行调研，医院信息管理委员会根据年度投资预算，讨论审议年度需求计划，报院办公会审批后执行。
第六条 后勤设备，每年年底由使用科室和总务科根据工作需要提交下一年度需求计划，根据年度投资预算，总务科组织相关科室研究讨论，报分管后勤和采购院领导、院长审批后，确定后勤设备年度采购计划。
第七条 临时急用的各种设备，使用科室提出申请(万元以上提交可行性论证报告)，由相关职能科室调研，分别报分管使用科室、设备和采购院领导及院长审批。
第八条 医用耗材、供应物资材料、后勤维修材料、信息材料的采购目录分别由相关职能科室根据医院需求实际提出，按年或半年进行循环招标采购，招标结束后建立各种材料的医院采购目录。对医院采购目录外的材料由使用科室提出申请，交相关职能科室调研，报分管使用科室、职能科室和采购院领导审批。医用高值耗材严格执行*采购目录，对于*采购目录外的高值耗材由使用科室提出申请交设备科调研，报分管使用科室、分管科室和采购院领导审批后执行。
第九条 外请专家手术所用医用耗材，应从我院采购目录中选择。如果使用医院采购目录未包含的耗材时，使用科室提出申请交分管院领导同意，由设备科调研后交分管院领导和采购院领导审批，如果该耗材长期使用，商谈后纳入医院采购目录。 第三章 采购的实施
第十条 物资采购根据具体情况，可采用公开招标、竞争性谈判、单一来源、询价等多种采购方式。
第十一条 物供科对经过审批的年度设备、软件计划和材料组织招标或竞价采购。相关科室分管院领导和使用科室、设备科、信息科、总务科、财务科等相关部门人员组成评标小组;监察审计部等相关部门和人员组成监督小组，负责采购过程的监督。物供科根据采购物资的具体情况，通知评标小组和监督小组人员参加采购工作，如特殊原因不能参加的部门，物供科将以书面形式将采购结果告知该部门。
第十二条 第十二条 分管采购院领导参加整个采购过程，其他分管科室院领导根据工作需要和采购的具体情况参加采购，对于重大物资采购需院长参加。
第十三条 年度计划外审批的设备，按以下程序进行采购：
(一)医疗设备，单台(批)1万元(含1万元)以下的由物供科、设备科和使用科室共同议价采购，审批报告和采购结果交物供科、设备科备案;单台(批)1万元以上的提交物供科按规定的程序进行采购。
(二)后勤设备，单台(批)5000元(含5000元)以下的，由总务科和使用科室共同议价采购，审批报告和采购结果交物供科备案;单台(批)5000元以上的提交物供科按规定的程序进行采购。
(三)信息设备，单台(批)小于3万元(含3万元)的物供科负责采用电话或传真方式进行询价采购;单台(批)大于3万元的按规定的程序组织招标或竞价采购。
第十四条 医院采购目录外审批的材料(包括临时急用、新增等材料)，按以下程序进行采购：
(一)医用耗材(包括高值耗材)，单个(批)5000元(含5000元)以下的由物供科与使用科室一起采购，审批计划和采购结果交物供科备案;单个(批)5000元以上的提交物供科按规定的程序进行采购。
(二)供应物资材料，单个(批)在3000元(含3000元)以下的由物供科、设备科与使用科室一起采购，审批报告和采购结果交物供科备案;3000元以上的提交物供科按规定的程序进行采购。
(三)后勤维修材料，单个(批)在5000元(含5000元)以下的由总务科和使用科室一起采购，采购结果交物供科备案;单个(批)在5000元以上的提交物供科按规定的程序进行采购。
(四) 信息材料，物供科负责采用电话或传真方式进行询价采购。 第十五条
单台(批)3万元以上的医疗设备、后勤设备、信息设备和软件招标或竞价采购前一周，在医院网站上发布采购信息公告，招标或竞价采购结束后，发布中标信息公告。 第十六条
采购金额超过50万元的项目，采购前需对参加投标的供应商进行行贿记录查询，如果发现有行贿等不良记录，将立即取消参加招标或竞价采购资格。
第十七条 供应商资质审查，采购前由分管职能部门负责对参加投标或竟标的供应商进行资质审核。审核的"主要内容包括：企业法人营业执照、授权代理委托书、代理人身份证、近期财务报表等，医疗设备和医用耗材还需审核医疗器械经营许可证、医疗器械注册证、注册登记表，其他特殊物资需提供国家规定的相应证件，经过审核合格方能参加招标或竞价活动。对于单价在5万元以上的医疗设备，原则上要求省级以上(含省级)或四川省授权一年以上的代理公司参加，大型医疗设备则直接邀请厂家参加。
第十八条 原则上要求3家及以上供应商(或厂家)参加投标或竞争采购，不足3家或独家专利产品需经分管采购院领导审批同意。
第十九条 评标遵循公正、公*、公开的原则。设备和软件采购要求从商务、技术、价格、售后服务等多方面进行综合评价，综合评价最优得分(或得票)最高者为候选中标供应商;对于部分医疗设备采购，则从医院专家库抽取专家和评标小组成员一起打分进行评标，*均分值高者为候选中标供应商。最后交分管采购院领导审核确定中标供应商，个别非常重大项目采购则由院领导办公会讨论确定中标供应商。
第二十条 招标或竞价采购工作结束后，采购部将采购结果以纸质打印并加盖物供科公章方式，告知中标供应商并传递给相关职能部门和使用科室;同时建立完整的电子版采购目录，供院领导、使用科室和职能部门查询使用。
第二十一条 单一(或具有市场绝对占有率)设备价格在5万元以下，发现竞价采购价格高于网购100%以上，经分管院领导和财务科审批后，可采用网络和委托外贸公司采购的方式进行采购。
第二十二条 使用优良、售后服务满意、价格低于10万元以下且变化不大的设备，可执行上一年度的中标采购结果。
第二十三条 集中采购的医用耗材按集中采购协议要求进行采购。
医院采购管理制度_医院采购管理制度2
为进一步规范我院招标公用物品采购活动，强化监督、节省开支，防范采购活动中的廉洁风险，根据我院廉洁风险防控管理有关精神，决定在招标采购公用物品活动中实行以下规定：
一、招标采购公用物品适用范围
1、未纳入或不适合集中招标、邀请招标、竞争性谈判的零星、小额的后勤总务用品、办公用品和低值耗材的采购。
2、在特殊情况下，无法实施集中招标采购的物品。
3、预算外小额度开支的奖品、礼品、纪念品、宣传标识制作等相关物品的采购。
4、公务接待、餐饮、住宿等相关服务的定点选择。
5、公务用车的燃油、维修、保养等相关服务的定点选择。
6、其它物品和服务用品的采购。
二、招标公用物品采购的方法
1、“三家参与”：有关物品、服务用品的采购实施时，由使用部门(科室)、管理部门、监督部门共同参与。
2、“货比三家”：有关物品、服务用品的采购活动过程中，要经过三家以上供应商或商家的询价调查，从质量、价格等方面综合比较进行取舍。
3、“三人同行”：所有招标外采购实施时，必须是三个人以上共同经办。
三、招标公用物品采购的实施
1、招标公用物品的采购，由使用部门向管理部门填写《***医院招标物品购买申请单》，说明采购名称、数量、不经过集中招标的理由，由院长批准实施。
2、医院招标采购监督部门为纪检监察室、审计科、财务科等部门。物品主管部门持院长批示，由院纪检监察室视情况安排相关监督部门参与采购监督活动。
3、物品使用部门与管理部门为同一单位，或物品使用部门、管理部门和监督部门为同一单位时，院长批准后，由院纪委指定相关科室人员一道参加实施采购。
4、招标公用物品采购活动完成后，要有采购经手人和参与人共同签字，才能按规定程序报销。
四、招标公用物品采购的检查考核
1、医院纪检监察室、审计科负责对“招标公用物品采购”执行情况进行考核，通过财务手续，每年对相关采购活动进行一次抽查。
2、对违反“招标公用物品采购”有关规定的科室、人员，按廉洁风险防控管理规定予以责任追究。
医院招标采购管理制度 (菁选5篇)（扩展2）
——医院*采购管理制度 (菁选5篇)
医院*采购管理制度1
为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。
一、加强领导
1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。
二、物资管理部门职责
采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。
1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量（有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商）、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部；医疗设备的主管部门是设备科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。
2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。
3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。
4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部—耗材库；药品的仓储部门是药剂科—药库。
三、采购原则与方式
1、采购物资本着公*、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。
3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。
5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
四、采购方法：
1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。
2、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。
3、20万元以上的设备必须招标采购，由医院采购委员会组织实施。股东会审批4.2万元以上∽20万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部组织实施，由董事会审批。
5、2万元以下的设备及物资采取询价方式采购，由医院采购部组织实施，由院长审批。
五、采购程序
1、计划和立项：
（1）医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购部按计划采购。原则上每月采购二次。
（2）药品耗材类由药剂科库房管理员根据各临床科室用药情况（包括品种及数量），结合医院基本用药目录拟定采购计划单报药剂科主任签署意见，报经分管院长、院长分级审批同意后，交由采购部组织实施。
（3）突发事件的紧急采购或临时急需采购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，及时交采购中心采购。
（5）特殊物资（体内植入物）的采购，由使用体内植入物的科室提前3天提供植入物的品种、规格、并认真填写植入物申请表。采购部在充分尊重临床科室的需求前提下，依据询价比价结果确定植入物的品种，使用科室应按设备科、院感科的规定对植入物进行严格验收、登记、交接等工作，以确保植入物的安全使用。
2、调研、论证、询价。
物资采购计划立项后，采购委员会负责组织采购部、使用科室、业务科室、审计人员进行市场调研、考察和询价，考察结束要写出书面考察报告，并如实向招标采购委员会汇报考察情况，必要时出示样品，提供讨论决策的依据。
3、招标、议标
医院大宗物资及设备通过调研和论证后，由采购委员会组织采购部进行招标、议标。招、议标结果应由所有参加招、议标人员签字方可生效。
六、验收和入库
1、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。
2、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。
3、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格*库。
4、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。
5、仪器设备由设备科、使用科室、财务科依据采购合同要求共同验收，5万元以上设备原则上由分管院长组织验收（进口设备邀请商检局）。
6、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。
七、物资的报销
物资采购发票应先由采购人员、证明人、验收人、采购部主任签字，报分管院长
审核，最后由院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标采购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批付款。
八、常规物资采购时限
各物资库管人员应在每月的4—5日和20—25日集中报送采购需求计划表，采购部应在七个工作日内完成采购交仓库验收入库。
九、采购监督
医院监事会是医院的监督监视机构，负责对采购计划、价格、物资入库、物资使用的审查和稽核，同时负责市场询价义务。对在采购中出现明显违反采购制度、价格虚高或质量不符合要求的情况，有提出纠正和处罚的权利。
医院*采购管理制度2
第一章 总则
第一条 为了进一步规范我院采购工作，提高资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，促进医院廉政建设，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国*采购法》、省市有关采购制度及医院采购管理相关规定，特制定本办法。
第二条 本办法所称采购，是指包括零星购置和以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。
本办法所称货物，是指各种形态和种类的物品。常规使用货物指经批准并纳入医院年度采购计划作为常规采购的货物，包括药品、血制品、试剂、仪器、设备、医用材料、合同期内的定点采购物品、IT类耗材、医疗类低值易耗品（医疗器械类）、非医疗类低值易耗品等；非常规使用货物指未纳入医院年度采购计划需临时使用或具有特殊用途的货物（不含新进院医疗类物品）。
本办法所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
本办法所称服务，是指除货物和工程以外的其他采购对象。
本办法所称供应商，是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
本办法所称标的额，是指采购货物、工程或者服务的预算金额。货物类按三个月估用预算金额确定；工程类按单次单项预算金额确定；服务类按单次服务或年度预算总金额确定。
第三条 采购原则
1、公开、公正、公*竞争、诚信原则；
2、保证质量、及时到位、性价比优先原则；
3、先审批、后采购原则；
4、实行采购品规目录和合格供应商目录管理制度。
第四条 *集中采购目录以内采购限额标准以上的货物、工程和服务均纳入*集中采购或部门集中采购；*集中采购目录以外的或者采购限额标准以下的货物、工程和服务项目由医院自行组织实施采购。
第五条 采购办是采购的主管部门，医院应确定1位院领导分管采购工作。采购行为由采购办根据已审批的采购计划，组织采购工作，行使采购职能。
第六条 采购项目的主管部门和监督部门，负责采购计划的形成、过程的监督、入库验收及其他工作的完成及监督。
第二章 采购目录的制定和计划的编制、申报及审批
第七条 常规使用货物（包括常规使用备库和不备库货物）的采购实行采购品规目录和年度计划采购审核调整的管理制度。每年年初主管部门组织专家遴选、审核调整采购品规目录，报医院批准后执行。
主管部门组织编制具体项目年度使用计划，报财务部门审核，经分管院领导、院长批准后，编制年度采购计划。主管部门概算年度采购计划金额后，报财务部门审核列入医院年度财务预算，原则上未列入预算的项目不得实施采购。
第八条 实行年度计划采购的常规使用货物，采购完成后，由库房实行最低库存量和定期、定量补库的管理模式（纳入该模式管理的货物主要指：合同期内的定点采购，上网采购的药品、医用材料等），按照审核批准的年度采购品规目录进行日常补库，由库房直接办理。
第九条 新引进、目录内品规调整（包括价格上调）的药物及药准字的试剂参照医院《新药引进管理办法》执行。
第十条 新引进的医用材料、医械准字的试剂，由使用科室申报→主管部门评价（主管部门组织相关部门讨论评价并形成书面报告）→分管领导审批（药物及治疗委员会主任），进入医院医用材料采购品规目录。主管部门评价应以会议形式进行，实行无记名表决和回避制度，并向医院药物及治疗委员会主任提交书面报告。
特殊用途、临时使用医用材料报主管部门（设备科）和医务处审批后由分管副院长审批同意后采购，在购置当季度论证后确定是否纳入医院医用材料采购品规目录。
第十一条 新引进的其他材料、非常规使用货物，由使用科室申报→主管部门评价→分管院长审批，进入医院其他材料采购品规目录。
非常规使用的设备维修材料，单件在100元以内，设备主管部门可自行购置，年度自行购置总价控制在2000元以内。
第十二条 预算内的新引进和更新固定资产，经设备管理委员会讨论通过后纳入年度采购计划。临时及应急需用的或更新的固定资产由使用科室申报→主管部门评价→分管院长审批→院长审批后实施采购。
新引进和更新的设备，使用科室负责人及至少1位科室技术骨干，提交签字确认的设备技术方案，设备科对技术方案进行审核。主管部门组织设备购置论证时需对设备所需场地、设施配件、耗材、试剂等需求进行充分论证，确保设备在验收合格后一个月内能投入使用，并提供设备论证报告。
第十三条 工程和零星的服务采购，由使用科室申报→项目主管部门审核→审计科审核→分管院长审批→院长批准后实施采购。
凡预算金额在5万元以上的自主采购工程项目，需有正规设计单位出具设计方案和工程量清单后方可实施。
第十四条 服务外包采购项目，主管部门需与相关部门一起论证并形成书面报告，医院会议通过后方可纳入采购流程。其中涉及成本费用的项目需有财务、审计共同参与，涉及人员配置及费用的需有人力资源处参与，涉及材料物资的需有资产管理科参与，涉及医院感染的需有院感科参与。
第十五条 凡单批次采购总额超过5000元的采购项目应由项目主管部门上报医院相关会议集体研究同意后方可实施。
第三章 采购的组织实施
第十六条 *集中采购目录和限额标准内的项目，医院批准后项目主管部门提交招标采购文件，采购办按*采购流程上报采购项目。
*集中采购目录内限额标准以下或集中采购目录外的货物、工程和服务项目，由医院采购部门组织采购或委托具有*采购资质的代理机构组织实施采购。
第十七条 医院采购方式
1、公开招标：是指以招标公告的方式邀请不特定的供应商投标的采购方式。
2、邀请招标：是指由根据供应商或承包商的资信和业绩，选择一定数目的法人或其他组织（不能少于三家），向其发出招标邀请书，邀请他们参加投标竞争，从中选定中标的供应商。适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。
3、竞争性谈判：是指通过与多家供应商（不少于三家）进行谈判，最后从中确定中标供应商。适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。
4、询价：是指向有关供应商（不能少于三家）发出询价通知书让其报价，然后在报价的基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。适用于货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的。
5、单一来源：是指所购商品的来源渠道单一，或属专利、首次制造、合同追加、原有采购项目的后续扩充和发生了不可预见紧急情况不能从其他供应商处采购等情况，只同唯一的供应商签订合同的一种采购方式。适用于只能从唯一供应商处采购的；或发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购。
6、跟标采购：适用于距上次采购行为1年内，需要从原有供应商处添购项目一致或者服务配套的，且市场价格变化幅度小的货物和服务。
7、药品、医用耗材网上采购：按要求应在四川省药品集中采购交易监督管理*台上采购的药品和医用耗材，采购品规目录由主管部门组织专家遴选，并每年度组织调整审核，报医院批准后即完成采购。新进品种、目录内品规调整及价格上调的，应通过医院药物及治疗委员会组织专家评审并报医院批准。经医院批准的采购品规，实行最低库存量和定期、定量补库的管理模式，由库房直接上网采购，财务、审计、临床药学进行不定期抽查、定期审计予以监督。
8、定点采购：货物（试剂、IT类耗材、医疗类低值易耗品、非网上采购医用材料、办公用品、印刷品、消耗性水电器材、日用百货、非医疗类低值易耗品等）、单项预算金额3万元（含3万元）以下的工程（小型新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等）和服务可实行供应商定点，原则上1个合同期不超过3年。定点采购的供应商候选人，可采取第一中标单位、第二中标单位和第三中标单位的方式，依次递补。
9、预算金额单批次2万元以上的货物、单项3万元以上的工程和服务必须纳入医院采购流程采购。
10、公开招标、邀请招标、竞争性谈判在指定信息发布媒体上公示三次后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情或招标文件存在不合理条款需重新招标的形外，经分管采购的院领导批准可采取竞争性谈判（两家）、询价或单一来源方式采购。
第十八条 采购信息的公开公示
1、公开公示的对象：采购的信息（包括*招标采购、部门集中招标采购和医院自主采购）应当在医院指定的媒体上及时向社会公开发布，但涉及商业秘密的除外。
2、公开公示的内容：包括采购项目名称、使用科室、主管部门、采购依据、批准人、采购招标信息发布、采购招标办理情况、采购结果信息发布、投诉及处理情况等。
3、主管部门确认为单一来源的采购项目，应公示5个工作日后方可组织采购。
第十九条 医院采购评委（专家）的资格要求及确定
1、采购评委（专家）资格条件：医院建立“内部采购评委（专家）库”，进入医院内部采购评委（专家）库的人员需具有专业技术中级及中级以上技术职称、行政职能部门七级及七级以上职员资格、工勤部门高级工及高级工以上技术资格；评委（专家）库可根据实际情况进行人员调整。
2、采购评委（专家）人数的确定：每次采购活动的评委人选视具体采购项目标的额而定，标的"额在2万元（含2万元）以下采购项目，应确定不少于3名评委（专家）；标的额在2——5万元（含5万元）采购项目，应确定3或5名评委（专家）；标的额在5万元以上采购项目，应确定5或7名评委（专家）；标的额在10万元（含10万元）以上的采购项目，分管采购的领导和分管项目的领导原则上应作为评委（专家）参加。
3、采购评委（专家）人员的选定：采购评委（专家）由医院监督部门根据采购对象从医院内部采购评委（专家）库中随机抽选，抽选的使用科室和项目主管部门的评委（专家）人数应不低于评委（专家）总人数的三分之一，对专业性强、技术要求高、复杂程度高等具有特殊性的采购，使用科室和项目主管部门的负责人应作为评委（专家）参加。若所选中人员因故不能出席采购会议现场，监督部门应再次随机抽选，直到所选人数符合采购会议要求人数。
第二十条 采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判采购方式的采购项目，须由医院采购评委（专家）、监督部门共同参与实施；采用询价、单一来源议价采购方式的采购项目，须由项目主管部门、物资使用部门、监督部门、采购办共同参与实施。拟购入的一次性使用无菌医疗用品、消毒、灭菌药械，需院感科对资质审核后方可实施采购。
监督参与部门视采购项目及标的金额而定，标的5万元以下项目由纪检办参与监督；标的5万元（含5万元）以上项目原则上由纪委委员或纪检委员参与监督；标的10万元（含10万元）以上，且采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判采购方式的项目原则上由纪委*或由纪委*委派纪委委员或纪检委员参与监督。
1万元以上的单一来源议价和询价采购应有职工代表1名参与监督，职工代表由使用科室指派。
*采购项目，参加招标会议的代表或监督人员，视具体采购项目标的额而定，标的额在50万元（含50万元）以下采购项目，由项目主管部门或使用部门领导参加；标的`额在50万元（含50万元）以上采购项目，原则上应由项目主管院领导及项目主管部门或使用部门领导参加。
第二十一条 实行定点采购的，每年初（3月前），采购办组织各部门对年度采购的品规目录及其价格进行审核调整，经分管采购的院领导批准后执行。目录内品种供应商、制造商、价格（上调）、品种品规发生变化的，主管部门、监督部门、采购部门负责按采购流程进行审核。
第二十二条 已进入医院采购品规目录的药品、血制品、试剂、医用材料等，实行采购品规目录和年度审核调整的管理制度。每年初（3月份前），由主管部门组织专家遴选、审核调整采购品规目录，报医院批准后执行。
第二十三条 单位价值在5000元以上的采购活动（定点采购项目类品种除外）必须签定采购合同。项目主管部门根据采购结果负责起草采购合同，采购合同条款应该包括采购物资名称、数量、质量标准、价款、付款方式、履行期限、送货地点、双方权利及义务、违约责任等，内容必须完整、明确、合法、有效，正式合同一式四份。经医院财务处、审计科、法律顾问、分管项目院领导审核会签后，由医院法定代表人或被授权人与供货单位签定正式合同并加盖印章。
采购办是医院合同管理的主管部门，负责合同执行情况跟踪验证。
第二十四条 在实际采购中，凡出现拟采购价格超过申报审批表所列估价或限价的情况，应立即终止采购活动，在重新办理申报审批手续后方可再行实施采购行为；若属紧急采购等特殊情况，必须向分管采购的院领导请示后按分管院领导批示执行。
第二十五条 若因缺货等原因无法按需货日期完成的物资采购，库房应及时通知物资需求使用部门和主管部门，采购办积极协商处理好有关事宜。
第二十六条 采购办对采购活动中的采购申报审批原始依据、采购记录、采购合同等采购资料应当妥善保存，不得伪造、变造、隐匿或者销毁。
采购办管理的采购资料在采购合同终止后移交档案室存档。
第四章 验收和出入库管理
第二十七条 验收和入库。
主管部门必须参与首次购进货物的验收，验收合格后方可交库房办理入库；供货商物资送至医院后，库房保管员对照采购合同进行验收并分区管理。验收人员应认真检查核对物资名称、规格、数量、价格、质量、资质文件等是否正确，并在验收单上签字确认，做好相关记录。对合格产品及时办理入库手续。
按要求需索证的物资，主管部门必须索证建档。
第二十八条 出库及使用后验收。
库房保管员根据使用科室领用清单办理物资出库手续，初次购进物资需随货同行使用验收确认单，使用科室负责人需在七日内签字确认合格与否并返回库房，逾期不返回则视为认可合格。使用验收合格的产品才能再次购置。
第二十九条 验收和使用中发现问题，应立即报告主管部门，查明原因后根据采购合同进行退货、换货等处理，存在重大问题，部门科室无法处理的，报分管采购的院领导进行处理。
第五章 采购监督管理
第三十条 参与采购的工作人员应当遵守保密制度，严禁泄露有关情况和资料，或与他人串通损害医院利益或者他人利益，否则将依法给予纪律处分，构成犯罪的，移送司法机关，依法追究刑事责任。
第三十一条 参与采购的工作人员不得收取供货单位的回扣、馈赠现金和物品、有价证券，不得接受供货单位安排的旅游和营业性娱乐活动等。否则，除批评教育外，还将视情节轻重，给予党纪政纪处分，直至追究法律责任。
第三十二条 各使用部门、科室或个人不得擅自采购和干扰采购工作，对私自采购的物资，相关部门不予办理入出库手续，医院不予付款，对造成不良后果或影响的，将追究有关人员的经济或法律责任。
第三十三条 医院纪检、审计、财务部门及职工代表参与监督，把握好采购监督关，接受群众对物资采购中违纪行为的举报，及时制止和纠正违规、违纪行为。
第六章 附则
第三十四条 本办法自公布之日执行，解释权归采购主管部门。
第三十五条 医院原有关于采购的规定与本办法相冲突的，应以本办法为准。
医院*采购管理制度3
为进一步加强我院的医疗设备采购管理，规范采购行为，进一步完善采购制度，按照公开透明、客观公正、公*竞争和诚实信用的原则，根据《中华人民共和国*采购法》(下称采购法)《中华人民共和国招标、投标法》(下称招标、投标法)、《医疗卫生机构医学装备管理办法》等法律、法规和文件的要求，经院长办公会研究，特制定本办法：
一、采购计划
医院应根据各科室临床医疗需要，结合医院发展规划和年度预算，本着经济实用、功能适宜、技术适宜、节能环保的原则制定购置计划，杜绝盲目配置和闲置浪费。
(一)、科室根据学科发展需要，于每年年底前提交下年度购置计划，填写购置申请表。单价在1万元以上的要提交《购置万元以上仪器设备论证表》(其中因原有设备报废需重新添置或更新换代的除外)，经主管院长审核后在规定时间内报药械科。
(二)、药械科对各科室设备购置的申请进行汇总，提交医院医疗设备管理委员会，审议论证，根据论证情况及医院本年度经费预算，编制出设备、器材的购置计划，经院长办公会审批后成为正式的年度医用设备、器材采购计划。
(三)、未列入年度采购计划的项目，科室需要临时增购的医用仪器设备，单价在1000元以上1万元以下的，由使用科室向药械科提出申请，药械科定期汇总后，报医疗设备管理办公室，经院长办公会审批后执行；对于单价在万元以上的仪器设备，由使用科室填写《万元以上仪器设备论证表》并报送药械科，药械科定期汇总后提交医院医疗设备管理委员会进行论证，根据论证情况，拟定“临时增购医用仪器设备”审批报告，经院长办公会审批后增列入当年采购计划。需主管部门审批的，应当获得批准后执行。需要考察设备者由医疗设备管理委员指派人员进行项目考察，其考察报告书面上报院长办公会，并由药械科备案。
(四)单价在50万元及以上的医疗设备购置，应当进行可行性论证。论证内容包括配置必要性、社会和经济效益、预期使用情况、人员资质等。
(五)因突发公共卫生事件等应急情况需要紧急采购的，按照应急采购预案执行。需采购进口设备的，按照国家有关规定严格履行进口设备采购审批程序。
二、采购
(一)单机(件)在3万元以下的购置，必须由药械科制定招标申请书，原则上应有3个以上供应商参加。应有3人以上人员参加谈判后通过招标签定合同(参加人员：主管药械科副院长、使用或申请科室主管副院长、纪检*、药械科科长、使用科室主任)。采购3万元以下的医疗器械必须先到市卫生局医药招标管理办公室备案，经批准后方可自行采购。
(二)单机(件)在3万元以上的设备，经院长办公会批准购置后由药械科负责，会同主管院长和使用科室制定设备招标书、技术参数，经设备主管院长和使用科室认可，报院长签字后，报许昌市医疗设备招标办公室，进入招标程序。凭中标通知书，供货商与医院签定正式合同，并按合同要求进行验收、入库、出库。
三、设备的购进验收及管理
(一)必须从具有医疗器械生产、经营资格的企业购进医疗器械。
(二)在与供货商协商供货合同前，应向供货单位索取、审查并保存以下加有供货单位公章的证照复印件。
(1)营业执照；
(2) 《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营企业许可证》；
(3) 《医疗器械注册证》；
(4)合格证明；
(5)企业法定代表的委托授权书原件，委托授权书应明确授权范围；
(6)销售人员身份证明。
(三)医疗器械到货、安装、调试后，医院主管领导、有关科室人员和供货方依据合同约定及时进行检查验收。验收完成后应当填写验收报告，并由各方签字确认以示负责。验收工作应在合同约定的索赔期限内完成。经验收不合格的，应当及时办理索赔。
(四)建立真实完整的购进验收记录，以确保每批产品的可追溯性。购进验收记录应当注明医疗器械的产品名称、规格型号、批号或机身编号、生产厂商、供货单位、医疗器械生产许可证号、医疗器械注册证号、有效期、购货日期、产品外观情况、是否有中文印刷包装或中文使用说明书、合格证等。购进记录由药械科负责建档保存。
(五)购进医疗器械应有合法票据，医疗设备证件，装箱单、说明书、产品合格证、保修卡等交药剂科建立医疗设备档案，并妥善保存。因进货手续不全，无合格证或无合法依据的来货不得验收。在验收中发现质量可疑，结论为不合格的产品应拒绝入库。
(六)医疗设备验收合格后，由财务科、药械科、使用科室各保留一份合同(其中财务科为原始合同)，对纳入科室固定资产的设备由药械科提出设备折旧方案，院长签字后，通知经改办，从使用后下一个月扣设备折旧。
(七)使用科室和设备库房对储备的医疗器械应当定期检查，做好记录。对在用的要建立医疗设备档案，及时养护、校验在用设备，并做好养护、校验记录。
四、设备的维修
药械科要定期下科室了解设备的工作运行情况(每周一次)，并做好记录。发生设备故障，使用科室及时通知药械科，药械科负责全程跟踪，并据实填写维修登记卡。维修费用在3000元以上的要签定维修协议，维修费用在1万元以上的要上报院长批准。
五、该办法自发文之日起执行。
医院*采购管理制度4
（一）所谓采购，都是从资源市场获取资源的过程
能够提供这些资源的供应商，形成了一个资源市场。为了从资源市场获取这些资源，必须通过采购的方式。也就是说，采购的基本功能，就是帮助人们从资源市场获取他们所需要的各种资源。
（二）采购，既是一个商流过程，也是一个物流过程
采购的基本作用，就是将资源从资源市场的供应者手中转移到用户手中的过程。在这个过程中，一是要实现将资源的物质实体从供应商手中转移到用户手中。前者是一个商流过程，主要通过商品交易、等价交换来实现商品所有权的转移。后者是一个物流过程，主要通过运输、储存、包装、装卸、流通加工等手段来实现商品空间位置和时间位置的完整结合，缺一不可。只有这两个方面都完全实现了，采购过程才算完成。因此，采购过程实际上是商流过程与物流过程的统一。
（三）采购是一种经济活动
在整个采购活动过程中，一方面，通过采购获取了资源，保证了企业正常生产的顺利进行，这是采购的效益；另一方面，在采购过程中，也会发生各种费用，这就是采购成本。我们要追求采购经济效益的最大化，就是不断降低采购成本，以最少的成本去获取最大的效益。而要做到这一点，关键的关键，就是要努力追求科学采购。科学采购是实现企业经济利益最大化的基本利润源泉。
医院*采购管理制度5
第一章 总则
第一条 为了进一步规范我院采购工作，提高资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，促进医院廉政建设，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国*采购法》、省市有关采购制度及医院采购管理相关规定，特制定本办法。
第二条 本办法所称采购，是指包括零星购置和以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。
本办法所称货物，是指各种形态和种类的物品。常规使用货物指经批准并纳入医院年度采购计划作为常规采购的货物，包括药品、血制品、试剂、仪器、设备、医用材料、合同期内的定点采购物品、IT类耗材、医疗类低值易耗品（医疗器械类）、非医疗类低值易耗品等；非常规使用货物指未纳入医院年度采购计划需临时使用或具有特殊用途的货物（不含新进院医疗类物品）。
本办法所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
本办法所称服务，是指除货物和工程以外的其他采购对象。
本办法所称供应商，是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
本办法所称标的额，是指采购货物、工程或者服务的预算金额。货物类按三个月估用预算金额确定；工程类按单次单项预算金额确定；服务类按单次服务或年度预算总金额确定。
第三条 采购原则
1、公开、公正、公*竞争、诚信原则；
2、保证质量、及时到位、性价比优先原则；
3、先审批、后采购原则；
4、实行采购品规目录和合格供应商目录管理制度。
第四条 *集中采购目录以内采购限额标准以上的货物、工程和服务均纳入*集中采购或部门集中采购；*集中采购目录以外的或者采购限额标准以下的货物、工程和服务项目由医院自行组织实施采购。
第五条 采购办是采购的主管部门，医院应确定1位院领导分管采购工作。采购行为由采购办根据已审批的采购计划，组织采购工作，行使采购职能。
第六条 采购项目的主管部门和监督部门，负责采购计划的形成、过程的监督、入库验收及其他工作的完成及监督。
第二章 采购目录的制定和计划的编制、申报及审批
第七条 常规使用货物（包括常规使用备库和不备库货物）的采购实行采购品规目录和年度计划采购审核调整的管理制度。每年年初主管部门组织专家遴选、审核调整采购品规目录，报医院批准后执行。
主管部门组织编制具体项目年度使用计划，报财务部门审核，经分管院领导、院长批准后，编制年度采购计划。主管部门概算年度采购计划金额后，报财务部门审核列入医院年度财务预算，原则上未列入预算的项目不得实施采购。
第八条 实行年度计划采购的常规使用货物，采购完成后，由库房实行最低库存量和定期、定量补库的管理模式（纳入该模式管理的货物主要指：合同期内的定点采购，上网采购的药品、医用材料等），按照审核批准的年度采购品规目录进行日常补库，由库房直接办理。
第九条 新引进、目录内品规调整（包括价格上调）的药物及药准字的试剂参照医院《新药引进管理办法》执行。
第十条 新引进的医用材料、医械准字的试剂，由使用科室申报→主管部门评价（主管部门组织相关部门讨论评价并形成书面报告）→分管领导审批（药物及治疗委员会主任），进入医院医用材料采购品规目录。主管部门评价应以会议形式进行，实行无记名表决和回避制度，并向医院药物及治疗委员会主任提交书面报告。
特殊用途、临时使用医用材料报主管部门（设备科）和医务处审批后由分管副院长审批同意后采购，在购置当季度论证后确定是否纳入医院医用材料采购品规目录。
第十一条 新引进的其他材料、非常规使用货物，由使用科室申报→主管部门评价→分管院长审批，进入医院其他材料采购品规目录。
非常规使用的设备维修材料，单件在100元以内，设备主管部门可自行购置，年度自行购置总价控制在2000元以内。
第十二条 预算内的新引进和更新固定资产，经设备管理委员会讨论通过后纳入年度采购计划。临时及应急需用的或更新的固定资产由使用科室申报→主管部门评价→分管院长审批→院长审批后实施采购。
新引进和更新的设备，使用科室负责人及至少1位科室技术骨干，提交签字确认的设备技术方案，设备科对技术方案进行审核。主管部门组织设备购置论证时需对设备所需场地、设施配件、耗材、试剂等需求进行充分论证，确保设备在验收合格后一个月内能投入使用，并提供设备论证报告。
第十三条 工程和零星的服务采购，由使用科室申报→项目主管部门审核→审计科审核→分管院长审批→院长批准后实施采购。
凡预算金额在5万元以上的自主采购工程项目，需有正规设计单位出具设计方案和工程量清单后方可实施。
第十四条 服务外包采购项目，主管部门需与相关部门一起论证并形成书面报告，医院会议通过后方可纳入采购流程。其中涉及成本费用的项目需有财务、审计共同参与，涉及人员配置及费用的需有人力资源处参与，涉及材料物资的需有资产管理科参与，涉及医院感染的需有院感科参与。
第十五条 凡单批次采购总额超过5000元的采购项目应由项目主管部门上报医院相关会议集体研究同意后方可实施。
第三章 采购的组织实施
第十六条 *集中采购目录和限额标准内的项目，医院批准后项目主管部门提交招标采购文件，采购办按*采购流程上报采购项目。
*集中采购目录内限额标准以下或集中采购目录外的货物、工程和服务项目，由医院采购部门组织采购或委托具有*采购资质的代理机构组织实施采购。
第十七条 医院采购方式
1、公开招标：是指以招标公告的方式邀请不特定的供应商投标的采购方式。
2、邀请招标：是指由根据供应商或承包商的资信和业绩，选择一定数目的法人或其他组织（不能少于三家），向其发出招标邀请书，邀请他们参加投标竞争，从中选定中标的供应商。适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。
3、竞争性谈判：是指通过与多家供应商（不少于三家）进行谈判，最后从中确定中标供应商。适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。
4、询价：是指向有关供应商（不能少于三家）发出询价通知书让其报价，然后在报价的基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。适用于货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的。
5、单一来源：是指所购商品的来源渠道单一，或属专利、首次制造、合同追加、原有采购项目的后续扩充和发生了不可预见紧急情况不能从其他供应商处采购等情况，只同唯一的`供应商签订合同的一种采购方式。适用于只能从唯一供应商处采购的；或发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购。
6、跟标采购：适用于距上次采购行为1年内，需要从原有供应商处添购项目一致或者服务配套的，且市场价格变化幅度小的货物和服务。
7、药品、医用耗材网上采购：按要求应在四川省药品集中采购交易监督管理*台上采购的药品和医用耗材，采购品规目录由主管部门组织专家遴选，并每年度组织调整审核，报医院批准后即完成采购。新进品种、目录内品规调整及价格上调的，应通过医院药物及治疗委员会组织专家评审并报医院批准。经医院批准的采购品规，实行最低库存量和定期、定量补库的管理模式，由库房直接上网采购，财务、审计、临床药学进行不定期抽查、定期审计予以监督。
8、定点采购：货物（试剂、IT类耗材、医疗类低值易耗品、非网上采购医用材料、办公用品、印刷品、消耗性水电器材、日用百货、非医疗类低值易耗品等）、单项预算金额3万元（含3万元）以下的工程（小型新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等）和服务可实行供应商定点，原则上1个合同期不超过3年。定点采购的供应商候选人，可采取第一中标单位、第二中标单位和第三中标单位的方式，依次递补。
9、预算金额单批次2万元以上的货物、单项3万元以上的工程和服务必须纳入医院采购流程采购。
10、公开招标、邀请招标、竞争性谈判在指定信息发布媒体上公示三次后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情或招标文件存在不合理条款需重新招标的形外，经分管采购的院领导批准可采取竞争性谈判（两家）、询价或单一来源方式采购。
第十八条 采购信息的公开公示
1、公开公示的对象：采购的信息（包括*招标采购、部门集中招标采购和医院自主采购）应当在医院指定的媒体上及时向社会公开发布，但涉及商业秘密的除外。
2、公开公示的内容：包括采购项目名称、使用科室、主管部门、采购依据、批准人、采购招标信息发布、采购招标办理情况、采购结果信息发布、投诉及处理情况等。
3、主管部门确认为单一来源的采购项目，应公示5个工作日后方可组织采购。
第十九条 医院采购评委（专家）的资格要求及确定
1、采购评委（专家）资格条件：医院建立“内部采购评委（专家）库”，进入医院内部采购评委（专家）库的人员需具有专业技术中级及中级以上技术职称、行政职能部门七级及七级以上职员资格、工勤部门高级工及高级工以上技术资格；评委（专家）库可根据实际情况进行人员调整。
2、采购评委（专家）人数的确定：每次采购活动的评委人选视具体采购项目标的额而定，标的额在2万元（含2万元）以下采购项目，应确定不少于3名评委（专家）；标的额在2——5万元（含5万元）采购项目，应确定3或5名评委（专家）；标的额在5万元以上采购项目，应确定5或7名评委（专家）；标的"额在10万元（含10万元）以上的采购项目，分管采购的领导和分管项目的领导原则上应作为评委（专家）参加。
3、采购评委（专家）人员的选定：采购评委（专家）由医院监督部门根据采购对象从医院内部采购评委（专家）库中随机抽选，抽选的使用科室和项目主管部门的评委（专家）人数应不低于评委（专家）总人数的三分之一，对专业性强、技术要求高、复杂程度高等具有特殊性的采购，使用科室和项目主管部门的负责人应作为评委（专家）参加。若所选中人员因故不能出席采购会议现场，监督部门应再次随机抽选，直到所选人数符合采购会议要求人数。
第二十条 采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判采购方式的采购项目，须由医院采购评委（专家）、监督部门共同参与实施；采用询价、单一来源议价采购方式的采购项目，须由项目主管部门、物资使用部门、监督部门、采购办共同参与实施。拟购入的一次性使用无菌医疗用品、消毒、灭菌药械，需院感科对资质审核后方可实施采购。
监督参与部门视采购项目及标的金额而定，标的5万元以下项目由纪检办参与监督；标的5万元（含5万元）以上项目原则上由纪委委员或纪检委员参与监督；标的10万元（含10万元）以上，且采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判采购方式的项目原则上由纪委*或由纪委*委派纪委委员或纪检委员参与监督。
1万元以上的单一来源议价和询价采购应有职工代表1名参与监督，职工代表由使用科室指派。
*采购项目，参加招标会议的代表或监督人员，视具体采购项目标的额而定，标的额在50万元（含50万元）以下采购项目，由项目主管部门或使用部门领导参加；标的额在50万元（含50万元）以上采购项目，原则上应由项目主管院领导及项目主管部门或使用部门领导参加。
第二十一条 实行定点采购的，每年初（3月前），采购办组织各部门对年度采购的品规目录及其价格进行审核调整，经分管采购的院领导批准后执行。目录内品种供应商、制造商、价格（上调）、品种品规发生变化的，主管部门、监督部门、采购部门负责按采购流程进行审核。
第二十二条 已进入医院采购品规目录的药品、血制品、试剂、医用材料等，实行采购品规目录和年度审核调整的管理制度。每年初（3月份前），由主管部门组织专家遴选、审核调整采购品规目录，报医院批准后执行。
第二十三条 单位价值在5000元以上的采购活动（定点采购项目类品种除外）必须签定采购合同。项目主管部门根据采购结果负责起草采购合同，采购合同条款应该包括采购物资名称、数量、质量标准、价款、付款方式、履行期限、送货地点、双方权利及义务、违约责任等，内容必须完整、明确、合法、有效，正式合同一式四份。经医院财务处、审计科、法律顾问、分管项目院领导审核会签后，由医院法定代表人或被授权人与供货单位签定正式合同并加盖印章。
采购办是医院合同管理的主管部门，负责合同执行情况跟踪验证。
第二十四条 在实际采购中，凡出现拟采购价格超过申报审批表所列估价或限价的情况，应立即终止采购活动，在重新办理申报审批手续后方可再行实施采购行为；若属紧急采购等特殊情况，必须向分管采购的院领导请示后按分管院领导批示执行。
第二十五条 若因缺货等原因无法按需货日期完成的物资采购，库房应及时通知物资需求使用部门和主管部门，采购办积极协商处理好有关事宜。
第二十六条 采购办对采购活动中的采购申报审批原始依据、采购记录、采购合同等采购资料应当妥善保存，不得伪造、变造、隐匿或者销毁。
采购办管理的采购资料在采购合同终止后移交档案室存档。
第四章 验收和出入库管理
第二十七条 验收和入库。
主管部门必须参与首次购进货物的验收，验收合格后方可交库房办理入库；供货商物资送至医院后，库房保管员对照采购合同进行验收并分区管理。验收人员应认真检查核对物资名称、规格、数量、价格、质量、资质文件等是否正确，并在验收单上签字确认，做好相关记录。对合格产品及时办理入库手续。
按要求需索证的物资，主管部门必须索证建档。
第二十八条 出库及使用后验收。
库房保管员根据使用科室领用清单办理物资出库手续，初次购进物资需随货同行使用验收确认单，使用科室负责人需在七日内签字确认合格与否并返回库房，逾期不返回则视为认可合格。使用验收合格的产品才能再次购置。
第二十九条 验收和使用中发现问题，应立即报告主管部门，查明原因后根据采购合同进行退货、换货等处理，存在重大问题，部门科室无法处理的，报分管采购的院领导进行处理。
第五章 采购监督管理
第三十条 参与采购的工作人员应当遵守保密制度，严禁泄露有关情况和资料，或与他人串通损害医院利益或者他人利益，否则将依法给予纪律处分，构成犯罪的，移送司法机关，依法追究刑事责任。
第三十一条 参与采购的工作人员不得收取供货单位的回扣、馈赠现金和物品、有价证券，不得接受供货单位安排的旅游和营业性娱乐活动等。否则，除批评教育外，还将视情节轻重，给予党纪政纪处分，直至追究法律责任。
第三十二条 各使用部门、科室或个人不得擅自采购和干扰采购工作，对私自采购的物资，相关部门不予办理入出库手续，医院不予付款，对造成不良后果或影响的，将追究有关人员的经济或法律责任。
第三十三条 医院纪检、审计、财务部门及职工代表参与监督，把握好采购监督关，接受群众对物资采购中违纪行为的举报，及时制止和纠正违规、违纪行为。
第六章 附则
第三十四条 本办法自公布之日执行，解释权归采购主管部门。
第三十五条 医院原有关于采购的规定与本办法相冲突的，应以本办法为准。
医院招标采购管理制度 (菁选5篇)（扩展3）
——招标采购管理制度 (菁选2篇)
招标采购管理制度1
一、设立招标采购小组
组长：校长
联络员：总务科长
成员：纪委*分管后勤校长总务科专项负责人采购员使用单位负责人一名
二、工作职责
1.负责制定采购政策。执行政策法规，组织市场调研，按照经济适用原则提交购买或招标方案。
2.负责招标组织工作。每次招标活动都要依法公开公正公*的进行，认真完成招标——投标——开标——评标——中标整个过程。
3.负责业务咨询。要充分发挥招标采购智囊团作用，负责采购政策法规和业务技术等方面的宣传、解释、参谋和咨询工作。
4.负责招标项目的落实。对每次招标活动要检查监督，确保落实，并负责听取使用单位的意见和建议。
三、前期准备
1.要加强计划性，尽量形成批量规模，吸引厂商，促进竞争，产生效益。
2.要加强市场调研，做好前期准备。要首先做好选型工作，满足教学科研需要；充分了解市场行情，做到胸中有数；公开招商并审核资质和业绩。每项招商不得少于3家。
3.要根据采购需求制定标书，标书内容应详细具体，以免引发争议。
4.要根据招标内容组织招标人员。招标开始时负责介绍招标投标概况。
四、议事规则
（一）基本宗旨
招标小组成员代表学校和各使用单位的根本利益，必须公*公正，客观全面，不倾向或排斥某一确定的指标，并对个人的评标意见负责。
（二）组织纪律
招标小组成员不得以招标名义私下接触投标人，不得接受投标人的宴请，不得收受投标人的礼物，不得透露对中标文件的评审、比较以及评标有关情节。凡是国家规定集团购买与招标项目，不得变相交易方式，更不得变成个人行为，必须坚持集体决策。凡是擅自违规操作，以个人身份所签协议和合同视为无效，并追究有关人员的纪律责任。材料出现问题，组长是第一责任者，工作组集体负责。招标采购领导小组成员的亲属不能参与招标。
（三）评标原则
坚持最大限度满足招标文件规定的各项评价标准；坚持满足招标文件所规定的实质性要求后，同质比价；坚持质量第一，以防止中标价格低于成本价格带来后患；价格最低，不一定是最好的`标；争取最大回报率。
（四）评标方法
在各投标厂商开标后，招标小组成员要进行充分地讨论评标，要求各抒己见，畅所欲言，充分发表自己的见解。在充分讨论基础上，以无记名投标方式或其它方式产生中标者，少数服从多数，如果两家以上出现同等票数要进行重新投票。每次中标活动结束，要现场做出《招标记录》，招标小组成员要当场签字，每次招标要建立招标档案一套，以备查考。
（五）大型采购项目，联络员不参与投票。
五、工作程序
1.集团购买与招标项目确定（组长负责）；
2.项目公示（联络员负责）；
3.应标单位材料送达（联络员负责）；
4.相关市场调研（申请单位及联络员）
5.项目说明会（应标单位参加、联络员负责通知）；
6.工作组和议，敲定购买对象与应标单位；
7.履行法律手续，公示结果。
六、几项原则
1.符合*采购条件的原则上交市*采购中心采购。
2.一次采购1000元（含1000元）以下的，由总务科长、采购员参与招标；
一次采购1000～3000元的，由分管校长、总务科长、采购员参与招标；
一次采购3000～5000元的，由纪委*、分管校长、总务科长、采购员参与招标；
一次采购5000元以上物资或1万元以上的基建维修项目的，由招标小组全体成员招标。
招标采购管理制度2
第一章总则
第一条为规范学院招投标采购工作，依据《西南大学采购与招投标管理办法》，结合学院实际，制定本办法。
第二条本办法适用于学院自行组织的各类招标及采购活动。
第三条招标采购活动应遵循公开公正，诚实信用；质量第一，节俭办学；统筹兼顾，提高效率；集体研究，民主决策；规范操作，强化监督的原则。
第二章机构设置及职责
第四条学院成立采购与招投标工作小组，负责日常招标及采购工作。工作小组由学院院长任组长，分管副院长任副组长，成员包括办公室主任、实验中心正副主任、相关专业技术人员及资产管理员。其主要职责是：
（一）指导、管理学院采购与招标工作。
（二）负责学院采购项目网上竞价的一审审核工作；
（三）做好市场调研、明确项目需求，提出采购建议方案，负责采购技术释疑；
（四）组织并实施学院自行采购工作；
（五）组织合同签订、实施、验收等工作。
第五条学院成立采购与招投标工作监督小组，组长由学院纪委*担任。成员由纪委委员组成。其主要职责是：
（一）监督采购与招投标工作有关法律法规及规章制度的执行；
（二）组织制定采购与招投标监督工作的规章制度；
（三）根据需要委派人员监督采购与招投标工作；
（四）受理采购与招投标活动中的有关投诉。
第三章采购的组织与实施
第六条学校采购分为统一采购和分散采购两种形式。凡达到统一采购限额标准的采购项目必须实行统一采购，统一采购项目由学校采购与招投标管理中心负责组织实施。对未达到统一采购标准的采购项目实行学院分散采购。
第七条学院分散采购
（一）网上竞价采购
1、范围及标准：单台（件、套）10万元以下、批量20万元以下的货物和服务项目的采购。
2、网上竞价：仪器设备主要通过学校网上竞价系统采购。由采购项目经办人在网上竞价系统里申报，采购与招投标工作小组审核。具体实施参见《西南大学网上竞价采购管理实施细则》。
3、资产入固报账流程：单台或批量5万元（不含）以下的，凭网上竞价确认单、发票、入固单即可报账；单台或批量5万元以上的，凭网上竞价采购协议书、发票、入固单即可报账。
4、网上竞价失败需要截图，进入学院自主采购程序。
（二）学院自主采购
1、范围及标准：单台（件、套）10万元以下、批量20万元以下的货物和服务项目的采购。
2、申购及组织方式：学院组织采购为主，不再向归口管理部门申报、审批。
3、仪器设备购置全口径由采购项目经办人通过国资系统申报、审批。
4、采购方式：谈判、磋商、询价等方式。
5、采购合同签订：5万元（不含）以下的采购项目不再签订采购合同。采购合同经采购单位和归口管理部门监督签订后，由采购项目经办人送校长办公室，加盖学校合同专用章后生效。
6、采购发票签署：采购项目发票，由采购项目经办人、验收人、经费负责人签字即可。
7、资产入固报账流程：单台或批量5万元（不含）以下的，凭发票、入固单即可报账；单台或批量5万元以上的，凭分散采购合同、发票、入固单即可报账。
8、结果公告：结果应在采购中心网站主页进行公告，且作为报账凭据之一。
（三）学院分散采购申报时间
原则上学院每学年集中两次组织分散采购申报，上半年分散采购申报时间为3月~4月，下半年分散采购申报时间为9月~10月，具体时间由学院办公室通告，其它时间不再组织申报。
第四章监督检查
第八条采购与招投标工作监督小组应加强对学院采购与招标活动的监督检查。在监督检查过程中，有关部门和当事人应当如实反映情况，提供有关材料。对发现的违纪违法问题，依情节轻重追究有关责任人的责任。
第五章附则
第九条成立计算机与信息科学学院、软件学院采购与招投标工作小组、监督小组。
工作小组
组长：肖国强
副组长：陈武
成员：梁华珍、陈凌、唐明、涂玲、唐鹏、贾斌、祈虔、黄伟、邓晖、余亮、杨晓霞
监督小组
组长：刘作勋
成员：韩毅、陈怀东
第十条本办法由采购与招投标工作小组负责解释。
第十一条本办法自印发之日起执行。学院原有其它管理规定如与本办法不一致的，以本办法为准。
医院招标采购管理制度 (菁选5篇)（扩展4）
——采购管理制度范本5篇
采购管理制度范本1
它是指企业在管理思想、管理组织、管理人才、管理方法、管理手段等方法的安排。以下是小编精心整理的采购管理制度范本（精选21篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
采购管理制度范本2
1、公司采购合同的内容
公司采购合同的条款构成了采购合同的内容，应当在力求具体明确，便于执行，避免不必要纠纷的前提下，具备以下主要条款：
(1)商品的品种、规格和数量
商品的品种应具体，避免使用综合品名；商品的规格应具体规定颜色、式样、尺码和牌号等；商品的数量多少应按国家统一的计量单位标出。必要时，可附上商品品种、规格、数量明细表。
(2)商品的质量和包装
合同中应规定商品所应符合的质量标准，注明是国家或部颁标准；无国家和部颁标准的应由双方协商凭样订(交)货；对于副、次品应规定出一定的比例，并注明其标准；对实行保换、保修、保退办法的商品，应写明具体条款；对商品包装的办法，使用的包装材料，包装式样、规格、体积、重量、标志及包装物的处理等，均应有详细规定。
(3)商品的价格和结算方式
合同中对商品的价格要作具体的规定，规定作价的办法和变价处理等，以及规定对副品、次品的扣价办法；规定结算方式和结算程序。
(4)交货期限、地点和发送方式
交(提)货期限(日期)要按照有关规定，并考虑双方的实际情况、商品特点和交通运输条件等确定。同时，应明确商品的发送方式是送货、代运，还是自提。
(5)商品验收办法
合同中要具体规定在数量上验收和在质量上验收商品的办法、期限和地点。
(6)违约责任
签约一方不履行合同，必将影响另一方经济活动的进行，因此违约方应负物质责任，赔偿对方遭受的损失。在签订合同时，应明确规定，供应者有以下三种情况时应付违约金或赔偿金：
①不按合同规定的商品数量、品种、规格供应商品；
②不按合同中规定的商品质量标准交货；
③逾期发送商品。
购买者有逾期结算货款或提货，临时更改到货地点等，应付违约金或赔偿金。
(7)合同的变更和解除条件
合同中应规定，在什么情况下可变更或解除合同，什么情况下不可变更或解除合同，通过什么手续来变更或解除合同等。
此外，采购合同应视实际情况，增加若干具体的补充规定，使签订的合同更切实际，行之有效。
2、采购合同的签订
(1)签订采购合同的原则
①合同的当事人必须具备法人资格。这里所指的法人，是有一定的组织机构和独立支配财产，能够独立从事商品流通活动或其他经济活动，享有权利和承担义务，依照法定程序成立的企业。
②合同必须合法。也就是必须遵照国家的法律、法令、方针和政策签订合同，其内容和手续应符合有关合同管理的具体条例和实施细则的规定。
③签订合同必须坚持*等互利、充分协商的原则。
④签订合同必须坚持等价、有偿的原则。
⑤当事人应当以自己的名义签订经济合同。委托别人代签，必须要有委托证明。
⑥采购合同应当采用书面形式。
(2)签订采购合同的程序
签订合同的程序是指合同当事人对合同的内容进行协商，取得一致意见，并签署书面协议的过程。一般有以下五个步骤：
①订约提议。
订约提议是指当事人一方向对方提出的订立合同的要求或建议，也称要约。订约提议应提出订立合同所必须具备的主要条款和希望对方答复的期限等，以供对方考虑是否订立合同。提议人在答复期限内不得拒绝承诺，即提议人在答复期限内受自己提议的.约束。
②接受提议。
接受提议是指提议被对方接受，双方对合同的主要内容表示同意，经过双方签署书面契约，合同即可成立，也叫承诺。承诺不能附带任何条件，如果附带其他条件，应认为是拒绝要约，而提出新的要约。新的要约提出后，原要约人变成接受新的要约的人，而原承诺人成了新的要约人。实践中签订合同的双方当事人，就合同的内容反复协商的过程，就是要约―新的要约一再要约―直到承诺的过程。
③填写合同文本。
④履行签约手续。
⑤报请签证机关签证，或报请公证机关公证。
有的经济合同，法律规定还应获得主管部门的批准或工商行政管理部门的签证。对没有法律规定必须签证的合同，双方可以协商决定是否签证或公证。
3、公司采购合同的管理
采购合同的管理应当做好以下几方面的工作：
(1)加强对公司采购合同签订的管理
加强对采购合同签订的管理，一是要对签订合同的准备工作加强管理，在签订合同之前，应当认真研究市场需要和货源情况，掌握企业的经营情况、库存情况和合同对方单位的情况，依据企业的购销任务收集各方面的信息，为签订合同、确定合同条款提供信息依据。另一方面是要对签订合同过程加强管理，在签订合同时，要按照有关的合同法规规定的要求，严格审查，使签订的合同合理合法。
(2)建立合同管理机构和管理制度，以保证合同的履行企业应当设置专门机构或专职人员，建立合同登记、汇报检查制度，以统一保管合同、统一监督和检查合同的执行情况，及时发现问题，采取措施，处理违约，提出索赔，解决纠纷，保证合同的履行。同时，可以加强与合同对方的联系，密切双方的协作，以利于合同的实现。
(3)处理好合同纠纷
当企业的经济合同发生纠纷时，双方当事人可协商解决。协商不成时，企业可以向国家工商行政管理部门申请调解或仲裁，也可以直接向法院起诉。
(4)信守合同，树立企业良好形象
合同的履行情况好坏，不仅关系到企业经营活动的顺利进行，而且也关系到企业的声誉和形象。因此，加强合同管理，有利于树立良好的企业形象。
采购管理制度范本3
一、目的
为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、工作程序
(一)采购原则
1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3、一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购；
4、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
(二)采购申请
1、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2、紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3、若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程
1、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2、各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3、采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责
1、建立供应商资料与价格记录。
2、做好采内参市场行情的经常性调查。
3、询价、比价、议价及定购作业。
4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
5、做好*时的采购记录及对帐工作。
(五)采购方式
1、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
2、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。
3、每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。
(六)采购实施
1、“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。
2、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
3、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
(七)采购付款方式
1、物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。
2、物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。
(八)采购经办人行为规范
1、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。
2、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。
三、附则
1、各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。
采购管理制度范本4
第一条采购工作基本要求
1、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。
2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。
3、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。
4、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。
5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。
6、采购时间要求：一般物品采购时间为3-5天，急用物品第二天必须采购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。
7、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
8、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
9、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。
第二条采购岗位职责
1、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。
2、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。
3、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作；积极配合搞好物资食品保管工作，做好物资*衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。
4、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
5、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。
6、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。
7、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。
8、严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在*等互利在原则下开展作业。
第三条临时物品采购工作程序
1、临时物品的采购申请：临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等)部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等
2、临时物品的采购审批部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。
3、临时物品的采购实施：采购员根据部门所下的申购单直接采购，部门急用的物品采购必须当天完成；采购员将部门所采购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。
2、临时物品的采购验证：采购购回物品后，仓库及部门负责人验货给予优先及时验收，验收合格入库后交与申请部门领用。
第四条采购物资验货流程
1、无论是供应商或是采购购回的物品必须先验收再入库，由库房根据申购单验收货物，不允许直接将货物交与使用部门。
2、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。
3、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。
4、在验收过程中，仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续，
5、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。
采购管理制度范本5
为进一步加强区本级*采购监督管理，建立和规范*采购运行机制，提高财政资金的使用效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国*采购法》（以下简称《*采购法》），结合我区*采购制度改革实际，制定了《*采购管理制度》。本制度*采购是采购人按照*采购法律、行政法规和制度规定的方式和程序，使用财政性资金（预算内资金、*性基金和预算外资金）和与之配套的单位自筹资金，省*公布的采购目录内和采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
第一章总则
第一条本制度。
第二条第三条*采购组织形式分为*集中采购、部门集中采购和单位分散采购。
第四条区*采购办是负责我区*采购监督管理的部门，依法履行对*采购活动的监督管理职能。其主要职能是：依法制定*采购有关规章制度；审核*采购预算和实施计划；拟定*集中采购目录、采购限额标准和公开招标数额标准，报区*批准；管理*采购网络和发布*采购信息；批准*采购方式；负责*采购监督检查；考核*采购代理机构业绩；开展*采购宣传与培训；处理供应商的投诉事宜。
第五条招标投标公司是集中采购机构，其主要职责:接受采购人委托，组织实施*集中采购目录中的项目采购；执行*采购法律规章制度；管理*采购档案、提供有关信息报表；负责对其工作人员的教育培训；接受委托代理其他*采购项目的采购。
第二章*采购预算
第六条采购人在编制下一财政年度预算时，应当将该财政年度的*采购项目及资金列出，编制*采购预算，随同年度预算报区采购办汇总，按预算管理权限和程序批准后执行。
第七条*采购预算一经批复，原则上不作调整，如遇特殊情况需要调整和追加预算的，应报区*采购办批准。
第八条采购人应根据批准的*采购预算并结合本单位的工作实际，按月编制*采购计划，经区*采购办审核，并确认采购资金到位后方可组织采购。
第九条采购人应当严格按照批准的*采购预算执行。不得采购无预算、无计划的采购项目。
第三章*采购方式及程序
第十条*采购实行集中采购和分散采购相结合。纳入集中采购目录的*采购项目，采购人应当委托集中采购机构代理采购。但对技术复杂、专业性强、操作难度大的采购项目，经依法批准可自行采购或委托具有*采购代理资格的其他采购代理机构组织采购。
第十一条*采购采用以下方式：
一、公开招标；
二、邀请招标；
三、竞争性谈判；
四、单一来源采购；
五、询价；
六、**采购监督管理部门认定的其他采购方式。
第四章备案和审批
第十二条*采购备案和批准管理是指区*采购办对采购人、集中采购机构及其他采购代理机构按规定以文件形式报送备案、批准的事项，依法予以备案或批准的管理行为。区*采购办为*采购工作的管理机构，具体办理*采购备案和批准事宜。
第十三条审批事项应当经区*采购办依法批准后才能组织实施，下列事项应当报区*采购办批准：
一、因特殊情况对达到公开招标数额标准的采购项目需要采用公开招标以外的采购方式的，由组织采购的机构提出申请报送区*采购办批准；二、因特殊情况需要采购非本国货物、工程或服务的，由采购单位提出申请报送区*采购办批准；
三、*采购管理机构委托采购代理机构组织实施协议供货采购、定点采购，其实施方案、招标文件、操作文件、中标结果、协议内容需要变更的；
四、*采购代理机构制定的操作规程；
五、*采购预算或项目的调整变更；
六、法律、行政法规规定其他需要审批的事项。
第十四条备案和批准事项由采购人、集中采购机构或其他*采购代理机构依照有关规定向区*采购办报送。
第五章监督检查
第十五条区*采购办对*采购活动实行经常性监督检查制度，依法对采购人、集中采购机构、其他*采购代理机构执行*采购法律、行政法规和规章制度情况进行监督检查。
第十六条区*采购办对区直单位*采购活动进行监督检查的主要内容是：
一、*采购预算和*采购实施计划的编制和执行情况；
二、*集中采购目录和部门集中采购项目的执行情况；
三、*采购备案或审批事项的落实情况；
四、*采购信息在省、市、区采购办指定媒体上的发布情况；五*采购有关法规、制度和政策的执行情况；
医院招标采购管理制度 (菁选5篇)（扩展5）
——招标代理公司管理制度 (菁选3篇)
招标代理公司管理制度1
第一条 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。
第二条 公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、经律。
第三条 公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。 第四条 公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉稳定。
第五条 公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。
第六条 公司通过发挥全体员工的积极*、创造*和提高全体员工的技术、管理、经营水*，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
第七条 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水*，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。
第八条 公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。
第九条 公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。
第十条 公司尊重*人才的*勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。
第十一条 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。
第十二条 公司提倡厉行节约，反对铺张浪费;降低消耗，增加收入，提高效益。
第十三条 维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。招标代理企业资质申报有关说明
一、申请招标代理机构资格的企业，不得与行政机关以及有行政职能的事业单位有隶属关系或者其他利益关系。有下列情形之一的，属于与行政机关、有行政职能的事业单位以及招投标人有隶属关系或者其他利益关系:
1、由国家机关、行政机关及其所属部门、履行行政管理职能或者存在其他利益关系的事业单位出资;
2、与国家机关、行政机关及其所属部门、履行行政管理职能或者存在其他利益关系的事业单位存在行政隶属关系;
3、法人代表或技术经济负责人由国家机关、行政机关及其所属部门、履行行政管理职能或者存在其他利益关系的事业单位任命。
二、注册资本金以企业法人营业执照载明的实收资本和验资报告中载明的实际出资的注册资本金为考核指标。
三、超过60岁的人员，不得视为代理机构的专职人员;部分超过法定退休年龄已办理退休的专职人员，无社保*的，需提供与企业依法签订的劳动合同主要页(包括合同双方名称、聘用起止时间、签字盖章、生效日期);未到法定退休年龄已办理内退手续的专职人员，需提供原单位内退*及与企业依法签订的劳动合同主要页(包括合同双方名称、聘用起止时间、签字盖章、生效日期)。
四、工程建设类注册执业资格包括:注册建筑师、注册结构工程师及其它勘察设计注册工程师、注册建造师、注册监理工程师、注册造价工程师等具有注册执业资格的人员。申请*级招标代理资格的机构，其注册人员的级别要求为一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师或者其他注册人员，乙级、暂定级资格企业注册执业人员级别由盛自治区、直辖市**建设主管部门自行确定。
一人同时具有注册监理工程师、注册造价工程师、注册建造师、注册建筑师、注册结构工程师或者其它勘察设计注册工程师两个及两个以上执业资格，*书不能重复计算，只能计算为工程建设类注册执业资格人员中的1人。
五、社会保险*指社会统筹保险基金管理部门颁发的代理机构社会养老保险手册及对帐单;或该机构资格有效期内的
含有个人社会保障代码、缴费基数、缴费额度、缴费期限等信息的参加社会保险缴费人员名单和缴费凭*。
六、人事档案代理管理*是指国家许可的有人事档案管理权限的机构出具的资格有效期内的代理机构人事档案存档人
员名单和委托代理管理协议(合同)。
七、工程招标代理机构内部管理规章制度主要包括:人事管理制度、代理工作规则、合同管理办法、财务管理办法、档案管理办法等。
八、工程总投资是指工程项目立项批准文件上的工程总投资额，含征地费、拆迁补偿费、大市政配套费、建安工程费等。
九、招标代理业绩*材料中的工程招标代理合同应当至少载明下列内容:
1、招标人和工程招标代理机构的名称与地址;
2、工程概况与总投资额;
3、代理事项、代理权限和代理期间;
4、代理酬金及支付方式;
5、双方的权利和义务;
6、招标代理机构项目负责人情况;
7、违约、索赔和争议条款。
十、工程招标代理业绩要求的[近3年"的计算方法:企业申报业绩的中标通知书出具日期至该代理机构资格申报之日，期间跨度时间应在3年以内。
招标代理公司管理制度2
一、人之因素及企业生存与发展的根本，根据公司《章程》结合具体实际制订本制度，公司各部均需遵照执行。
二、公司人员采用聘任制，决策机构为总经理办公会议。
三、公司人员分注册人员、聘任人员、试用人员三类，注册及在合同期内专职的聘任人员均列为正式人员。
四、试用人员采用公开招聘，择优录取。
五、聘任人员在试用人员中择优录取。
六、公司注册人员原则上不直接调入，根据工作需要，在表现好、工作成绩突出的专职聘任人员中录用。
七、试用人员报名资格：凡政治思想好，身体健康且具备下列条件之一者：
1、高级职称，且有一定相适应的实际工作成绩和能力；
2、中级职称，从事三年以上设计或施工等专业性工作；
八、具备报名条件经总经理办公会议审核，（在审核时，凡从事过造价专业工作三年（含三年）以上并具有造价培训证的优先录用）。合格的为试用人员，试用期为半年。
九、凡试用期满的由领导组织专门班子进行考核，考核的内容主要有：工作业绩及表现，*地建监统编04表等；考核结果将作为
正式聘任的依据。
十、公司均需与被聘人员签订劳动聘任合同（期满双方根据具体情况续聘或解聘）。
十一、公司统一建立员工劳动人事档案，管理事宜由公司总经理明确专人负责。
十二、公司人员均实行年度考核制，考核结论将载入个人档案。
十三、建立、完善劳动考勤、考核等专项制度。
代理工作规则
为了加强对工程建设项目招标投标的监督管理，维护建设行业的市场秩序，进一步规范建设工程招标投标工作，促进建筑市场健康有序的发展，加强党风廉政建设，保护工程建设项目招标投标活动当事人的合法权益，保证建设项目质量，特订立廉政制度，在招投标活动中供招标投标工作人员遵守。
1、不利用管理招投标工作的便得，指定或介绍施工单位参加投标。
2、不以任何形式参与投标单位的投标活动。
3、不向投标单位透露招投标工作中不宜公开的内容，不泄露标底。
4、在招投标活动中，不接受招投标单位的礼金、礼品和宴请。
5、坚持公*、公正、公开、诚实信用的原则，不偏袒任何投标单位。
6、自觉接受招标办的监督管理，不明招暗定，走过场。
7、工作人员不作为投标单位代理人参与投标活动。
8、不与投标单位相互串通，阻挠、排挤其他投标单位公*竞争。
保密制度
1、严格执行《保密法》和《保密法实施办法》等有关保密法规。
2、对不需要的过期档案、文件或资料经单位领导同意后进行销毁，销毁时要派专人在指定地点监销，不准乱扔乱放。
3、单位人员的手机、住宅电话号码、住址要对被审核单位保密。
4、项目的主审人员及有关联的人员的姓名要保密。
5、审核报告下达前的所有数据及有关内容要保密。招标（预算、工程量清单）标底及本单位出具的各种工程结算、数据、会计成本、收入、财务账目要保密。
6、工作人员知悉被审单位、委托单位的技术和商业秘密，应有保密义务。
违反保密制度，造成不良影响及严重后果者，要给予纪律处分。
合同管理制度
为加强对工程建设项目招标代理活动的管理，规范招标代理行为，维护招标投标市场各当事人的合法权益，保证工程建设项目招标代理质量，经市招标办研究，决定对招标代理合同实行统一审查备案；对招标代理从业人员实行统一执业手册和挂牌服务，具体规定如下：
一、对招标代理合同的管理
(一)招标代理合同是指各类工程的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备(进口机电设备除外)、材料采购、装饰装修工程。
(二)招标代理合同包括：
1、项目概况：工程名称、地址、建筑面积、结构类型、层高、计划投资额；
2、招标代理范围；
3、招标代理内容；
4、招标代理时限；
5、合同价款及支付方式；
6、双方权力和义务；
7、违约责任、争议的解决；
8、其他；
9、合同生效与终止；
(三)各招标代理机构凡参加年检、升级的代理业绩以招标办审 查备案的代理业绩为准。
(四)凡招标代理合同不按规定进行审查备案或者超越代理资质范围、逃避招投标监管的一律按不良行为记录予以通报。
二、对招标代理从业人员的管理
(一)所有招标代理从业人员实行执业制度。凡是从事招标代理 活动的人员进行编制招标文件、组织图纸答疑、主持开标评标活动必须持省招标办统一印制上岗工作。
(二)凡送招标办备案的招标代理合同、招标文件、资格预审文 件须在封面右上角签名栏内签字或盖章，并以此作为考核代理人员的依据。
(三)所有建设工程招标代理从业人员考核情况每年在“潍坊市 建设工程信息网”公布一次。
(四)一年内累计扣分40分以上(含40分)为不合格。
(五)凡公布的建设工程招标代理从业人员有违法违规、暗箱操 作等行为一经投诉或考核不合格的，取消其建设工程招标代理从业人员资格，3年内不准从事建设工程招标代理活动。
三、财务管理制度
为了加强和规范我公司的财务管理制度，保障、配合各项工作的顺利进行。制定下列制度：
1、公司财会人员，应当按照会计法律、法规、规章规定的程序和要求进行会计核算工作。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、完整。
2、公司财务设置会计和出纳两个岗位。会计人员不得经营（管理）现金，出纳人员不得兼管稽核、不得保管财务专用章。财务专用章由主管会计保管。会计人员负责收入、费用、债权债务账目的登记、成本核算、缴纳税款、兼管人事等工作。出纳负责开票、收款、资金（现金）管理、开户银行对帐、报销、付款、报账、原始凭证核对工作。
3、本公司的一切开支均由总经理签字方可报销。部门费用开支由经办人签字，部门经理审核、签字，主管会计复核、签字，出纳人员核对无误后方可支付。同时要求所有发票真实有效，自制单据必须合法、合理。报销人员对经办报销的票据负有直接责任，报销时应注明经办人、简单事由等情况。票据有误、手续不全，财务人员有权拒付。
4、个人一般不允许因私借公款。若有特殊情况，另行处理，但不得长期占用。因公借款，应在办理完公事后一周内，结清财
务手续。
5、公司的财务账目，要求做到帐、款相符，日清月结，同时不得库存大额现金。办公用品、用具要帐、物、卡相符。
6、财务人员（综合管理人员），应及时做好工程造价咨询业务台账的登记、档案管理和各部门的经济核算工作，并对各部建立收入、支出台帐。按时给需要结算（分配）的部门、人员办理结算手续。
7、办公用品、劳保福利、专业书籍、标准图等实行统一购买。在购买前，需列出计划，由财务部门统一配置。专业书籍、标准图、办公用品、用具实行谁借用、谁管理，认真登记。按部门配置的图集、定额、软件等资料，由部门负责人管理。
四、档案管理制度
按照有关法规、行业协会及主管部门对业务档案管理的要求，根据豫价协[2015]16号文件，对我单位完成并且已经收取审核、招标费用的项目应及时整理，将资料移交档案管理人员，建立业务档案。档案整理无论项目大小、预算的编审、标书的编审、都应有相应的文字、数据记录。连同咨询协议、方案、工作报告、其他资料的往来记录等整理归档。
为保证我单位所有存档资料真实、齐全，降低业务风险。档
案管理人员要加强对档案整理、管理工作。根据工程项目大小，确定必要的存档资料，资料不全不能存档。没有存档资料的工程项目，不能兑现工资。
招标代理公司管理制度3
第一章 管理大纲
第一条 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。
第二条 公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、经律。
第三条 公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。
第四条 公司禁止任何损害公司的形象、声誉行为。
第五条 公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。
第六条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水*，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
第七条 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水*，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。
第八条 公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。
第九条 公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。
第十条 公司尊重专业人才的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。
第十一条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。
第十二条 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。
第十三条 公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。
第十四条 维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。
第二章 员工守则
第十五条 维护公司声誉，保护公司利益，遵守国家法律。
第十六条 努力学习，精通业务,积极进取，勇于开拓。
第十七条 忠于职守，保守秘密， 团结互助，节俭办公。
第三章 行政管理
第一节 文件收发规定
第十八条 公司文件由总经理签发,并确定发布范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。
第十九条 已签发的文件由核稿人登记，并按内容编号后，送文印室打印。文件由文印室负责校对，并送拟稿人核稿人审查合格后，方能复印、盖章。 经签发的文件原稿送档案室存档。
第二十条 外来的文件由办公室负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门或人员，不得积压迟误，属急件的，应在接后立即电话通知相关人。
第二节 办公用品领用规定
第二十一条 各部门所需的办公用品，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗、费用。
第二十二条 购置日常办公用品或报销正常办公费用，由部门经理审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。
第三节 合同、证件和招标投标文件的管理
第二十三条 公司各部门都必须认真做好合同和标书文件的管理工作。具体如下：
1、本公司的合同和公司证件、人员证件：建立档案。每一份合同和公司证件都必须有一个编号，不得重复或遗漏。每一份合同或证件包括正本、副本及附件，证件的使用记录，合同文本的签收记录，合同的执行情况记录，变更、解除合同的协议（包括文书、电传等），均应妥善保管。人员证件集中保管，要有交件人收件人签名，使用人签名，并配合人员档案使用。
2、建立合同管理台帐。各企业应根据合同的不同种类，建立经济合同的分类台帐。其主要内容包括：序号、合同号、经手人、签约日期、合同标底、价金、对方单位、履行情况及备注等。台帐应每周审核，做到准确、及时、完整。在每月30日之前将上月月报表填好后报送总经理。
第四章 人事管理
第一节 总则
第二十四条 公司执行国家有关劳动保护法规，在劳动人呈部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。公司用人实行项目负责制。
第二十五条 因工作及生产、业务发展需要，需要增加用工的，一律报总经理审批。
第二节 员工的聘雇用
第二十六条 各部门对聘用员工应本着精简原则，一人多能，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。 第二十七条 各级员工的聘任由总经理批准聘任。
第二十八条 新聘员工，必须填写“员工登记表”，由经理签署意见，拟定工作岗位，经审查考核，符合聘雇条件者，先签试用合同，经培训后上岗。新员工正式上岗前培训内容包括学习公司章程及规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等，试作期间的工资，由经理确定。
第二十九条 员工试用期满15天前，由用人部门作出鉴定，提出是否录用的意见，报总经理审批。
第三节 工资、待遇
第三十条 公司全权决定所属员工的工资、待遇。
第三十一条 公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资，并将月工资按实际应出勤天数折合成日工资核算。 第三十二条 员工的工资，由决定聘用者依照前条规定确定，由部门经理发放。
第三十三条 公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，所在部门可将材料报总经理批准后予提级及奖励。
第四节辞职、辞退、开除
第三十四条 公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。
第三十五条 合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，由用人部门签署意见，经原批准聘用的领导批准后，再办理辞职手续。
第三十六条 员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。
第三十七条 员工工作半年后仍不能胜任工作的，公司有权予以解聘、辞退。
第三十八条 员工必须服从安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。
第三十九条 辞退员工，必须提前1个月通知被辞退者。
第四十条 聘用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘用合同的，到办公室办理终止合同手续。 第四十一条 员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。
第四十二条 员工辞职、被辞退、或终止聘用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、业务资料，并移交业务渠道。否则，不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。
第五节 考勤
第四十三条 公司员工必须自觉遵守劳动纪律，上下班按规定实行登记，并每日将考勤结果公开。
第四十四条 员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开工作岗位，外出办事须经部门负责人同意，每月将员工出勤情况汇总后报经理审查，并以此作为工资发放依据。
第四十五条 考勤办法为：工作人员工作时间实行每周6天工作日，周日休息，上班时间为：上午8：00—12：00，下午14：00—18：00。
第四十六条 严格执行请假制度。员工因私事请假，一律由总经理批准，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
第四十七条 连续旷工5天以上或年累计旷工10天以上的，按规定予以除名等处分。
第五章 财务管理
第一节 总则
第五十二条 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。 第五十三条 财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
第二节 财务人员
第五十四条 主持计划财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作； 财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。 记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按期报帐。 第五十五条 各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。
第五十六条 财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告。
被撤销的财会人员，必须会同有关人员编制财立、资金、债权债务移交清册，办理交接手续。 移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。
移交交接必须监交。一般财会人员的交接，由公司领导会同财务进行监交；计划财务的交接，由总经理会同总会计师进行监交。
第三节 资金、现金、费用管理
第五十七条 财务人员对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，提高效益。付款审批单由项目经办人负责办理报批。
第四十五条 银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
第四十六条 银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄 。
第四十七条 银行帐户印鉴的使用保管慎重，印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管，一定有用章记录。
第五十条 一切现金往来，必须收付有凭据，严禁口说为凭。
第五十一条 严禁将公款存入私人帐户，违者按贪污论处。
第五十三条 员工每周终要会同经理盘点一次，结算清帐目。
第五十四条 正常的办公费用开支，发票应印章齐全，经手人验收人签外，经经理或其授权人批准后方能报销付款。
第五十六条 非生产性的.特殊开支，由总经理审批。
第五十七条 严格资金使用审批手续，否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
第四节 工资及奖金
第五十八条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。
第五十九条 公司员工年度工资及资金总额，由总经理按岗位和职责的规定拟订。
第六十条 员工的工资标准和奖励方法，由总经理审定。
第六章 业务质量管理
第一节 总则
第六十一条 为加强公司的业务质量，贯彻好公司的服务职能，特制定本制度。
第六十二条 公司业务工作实行以项目经理制度为核心的工作制度。
第二节 业务信息管理
第六十三条 业务信息管理是企业服务活动的重要组成部分。为了使服务过程中各种质量问题能得到及时收集、传递、分析和处理，不断提高服务管理水*。必须做到以下几点：
（一）项目信息反馈是指项目办理的全过程中各阶段、各部门、各环节和各职工，在发现前阶段，前部门，上一环节和上一办事人员存在各种不良因素或手续、资料缺陷的时候，以及客户或*有关部门反映的该项目各种问题时，进行的质量信息的收集、分析、分类、传递和处理。
（二）新业务信息反馈是指企业的任何部门、任何个人，对其他非本公司办理的其他新项目或对本公司有影响的其他因素有新信息时，进行的信息反馈和处理。
（三）去甲方或*部门必须携带笔记本，把所谈情况记录以备查阅。
第六十四条 信息反馈方法、原则。
1、 各种有用信息必须以书面形式按规定及时反馈。
2、 质量反馈的基本原则是后对前、下对上，并要求紧急信息及时准确。
3、业务信息一般应包括：时间、地点、收集人、主要内容和信息评估。
第六十五条 业务信息的处理
1、 涉及本项目的信息，项目经理在接收到后要及时处理，并把处理意见或结果告知消息来源人，重大事情同时向经理汇报。
2、 新的业务信息及时向经理汇报，等待经理处理。
第三节 项目经理制度
第六十六条 公司业务工作以项目为依托，实行项目负责制，公司人员有义务协助项目负责人共同完成。 第六十七条 项目小组在项目开展时按经理要求成立，在项目主要工作完成后解散。
第六十八条 项目小组职责：
项目经理：1、负责受理业务，核查点收委托方报送的业务资料；2、负责统筹业务的工作进度，保证工作如期进行并圆满完成；3、负责整体把握、审核经办人员完成的业务工作质量，保证工作的准确度和正确性；4、负责业务成果的交付和业务费用的收取，保证业务成果的如期交付和业务费用的如额收取；
5、负责统筹承办的业务的档案整备，并与档案员交接。
经办人员：1、按项目经理的安排，如期、保质的完成自己负责的部分业务；2、负责承办的业务的档案整备，并完整的交付给项目经理；3、按项目经理的安排，对其它经办人员完成的业务成果进行复核，并保证复核后的业务成果的准确度和正确性。
第四节 三级复核制度
第六十九条 一级复核由项目经理安排项目小组经办人员进行交叉复核。
第七十条 二级复核由项目经理负责，复核完成后，签字后连同复核意见一起报经理。
第七十一条 三级复核由项目经理与*机关完成，复核完成后，连同*审批意见返回项目小组。 第七十二条 项目经理和协办人员若有意见分歧，报总经理决策。
第七章 保密工作
第七十三条 为客户保守秘密，维护公司发展和利益，打造公司良好的服务形象，特制定保密制度。 第七十四条 全体员工都有保守秘密的义务，并且是员工的基本道德要求。
第七十五条 在对外交往和合作中，须特别注意不泄漏公司和其他投标公司的秘密，更不准出卖投标公司的秘密。
第七十六条 员工应保守的秘密包括下列事项：
1、公司经营发展决策中的秘密事项；
2、招标项目的资料；
3、重要的、合同、客户和贸易渠道；
4、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；
5、其他经理确定应当保守的公司秘密事项。
第七十七条 属于秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由项目经理负责收发、传递、保管。 第七十八条 非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。
第七十九条 记载有各种秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。
第八十条 接触秘密资料的员工，未经不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工严禁接触秘密资料。
第八章 企业印章管理制度
第八十一条 公司的印鉴分类由专人保管。
第八十二条 印信管理人员应对印、信使用的正确性负责、
第八十三条 凡以公司名义出具的各类文件、资料需要盖章,必须由总经理指示, 印信管理人员方能同意使用公章,并应留下底稿和两份印好的以备存档和借阅，并有经办人和使用人签字。
第八十四条 公章的销毁,必须经执行董事批准，有两人以上监销并做好登记。
第八十五条 严禁开具空白介绍信，用便函开出的证明必须一式两份经备存查。
第八十六条 印信应严加保管,如有失职、差错、丢失或违章乱用,一经发现,需追查有关人员的责任并按章惩处。
第九章 附则
第八十七条 本管理制度自2015年10月12日起施行。
第八十八条 本管理细则的解释权和修订权属本公司。
医院招标采购管理制度 (菁选5篇)（扩展6）
——现金采购管理制度_现金采购管理制度规范 (菁选2篇)
现金采购管理制度_现金采购管理制度规范1
为进一步明确现金采购的操作流程，提高工作效率，规范和加强公司的资金管理，现对酒店现金采购物资管理规定如下：
一、 酒店采购员现金的使用范围:仅用于酒店应急物资和大型批量 食品采购使用。
二、 酒店采购员借取现金的分类
1、 日常应急现金采购，每次借款1000元。
2、 婚寿宴、旅游团队、大型会议、特殊接待的批量采购，和厂 家做促销活动的商品，或者购买市面上当季低价物资的，采购员根据经营部门提供的现金采购物资申请表到公司财务产权部借款，申请表要求数量、单价、金额齐全，且有经营部门负责人、酒店分管副总、执行总经理签字，采购金额1万元以上的还需运营中心总经理和公司总经理签字。
三、 报销程序
1、 采购员在批量采购物资时必须有两人以上的人员共同完成。
2、 现金采购物资必须当天办理验收入库手续。
3、 日常零星采购采取补充备用金制，采购员凭签字到位的验收 单和发票到财务报销补充备用金。
4、 现金批量采购物资的要求每十天到财务报销一次，采购员凭 签字到位的验收单和发票到财务报销，未使用或未使用完的借款应退还财务产权部，不允许挪作其他用途。
四、 财务产权部对酒店采购员现金的管理
1、财务人员应坚持“前帐不清，后帐不借”和“多退少补”的原则，采购员逾期不来财务办理报销手续的，财务产权部将从采购员工资中扣回，并处以20—200元罚款。
2、费用会计应定期对采购员所借现金进行清理清收，避免呆帐、坏帐产生，对于不按规定销帐的采购员，费用会计在采取措施的同时，要将情况上报给财务负责人。
3、每年年底应对采购员所借现金进行大清理，采购员备用金户必须清零，因工作需要确实不能退还核销的，经核对确认后办理年底还款和新年度借款手续。
现金采购管理制度_现金采购管理制度规范2
为理顺现金采购流程，加强采购资金管理，提高采购资金效益，防范采购资金风险，特制定本制度。
一、适用范围
1、本制度只适用于除水果、蔬菜及活鲜产品以外的现金采购业务。 水果、蔬菜及活鲜产品的现金自采规定将另行制定。
2、满足以下条件之一可按本制度的规定进行现金采购。
⑴、与供应商有长期合作关系，但供应商只同意采用现款结算方式。
⑵、为补充经营品种，不确定供应商的现金采购。
⑶、供应商断货，且商品畅销、有顾客急需，临时性现款采购补充库存。
⑷、超低价商品促销。
二、采购计划与报批
1、采购部制订采购计划经采购部负责人审核后报总经理审批。
2、采购部根据批准后的计划组织商品采购，拟定《采购目录》经采购部负责人审核。
《采购目录》应包含商品名称、计量单位、最低单价、预算金额及合计等信息。
3、采购部制定采购线路，填制《采购费用申请表》经采购部负责人审核。
《费用申请表》应包含采购人数、采购工具名称及数量、采购所需时间及费用预算等信息。
4、采购部将采购部负责人签字同意后的《采购目录》和《采购费用申请表》送财务部进行审核后交总经理同意报董事长审批。
三、资金申请与跟单
1、采购部将经批准的《采购目录》和《采购费用申请表》交财务部申请采购资金借款。
2、采购部根据情况指定一名跟单员报财务部备案，由跟单员写出借支凭证经财务负责人批准后转账支付到其银行卡内。
指定的跟单员原则上应报董事长同意，可以是财务或采购人员，也可以是公司其他员工，其产生的费用包含在采购费用预算内。
跟单员负责保管采购资金，现场监督采购货物信息，收取采购发票(附货物清单)和供应商信息、支付货款和采购费用以及办理报账*账手续等。
供应商信息应包含供应商名称、地址、联系人和联系电话等信息。
四、货物验收与*账
1、采购货物到公司后，仓库或门店收货人按正常的收货流程办理收货业务和签字手续。
2、跟单员收取手续齐全的.《入库单》与采购货物和费用发票等单据一起交采购部负责人签字后送财务部审核。
采购货物和费用发票必须由采购人员和跟单员签字确认。
3、财务部审核后填写支付单交总经理提出意见，在最近的费用报账日经董事长批准后按多退少补原则报销*账。
医院招标采购管理制度 (菁选5篇)（扩展7）
——药品采购管理制度_药品采购管理制度 (菁选2篇)
药品采购管理制度_药品采购管理制度1
1.在严格遵守河北省医药集中采购各项规定的情况下，负责全院的药品采购、储存和供应工作。除放射性药品可由核医学科按有关规定采购外，其他科室和个人不得自购、自制、自销药品。
2、药剂科应设置药品采购员负责药品的采购工作。药品采购人员必须具有药士以上职称，并具备良好的政治思想素质和专业技术知识。
3、采购药品必须严格遵守各地区医药集中采购各项规定情况下、采购证照齐全的药品生产、经营批发企业采购。要选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位。供货单位由药剂科提名，药事委员会集体讨论决定。药剂科必须将供货单位的证照复印件、盖红章的销售人员单位委托书及身份证复印件存档备查。
4、采购人员根据临床与科研的需要，依据医院基本用药目录科学地在河北省医药集中采购各项规定的情况下制定采购计划，交药剂科主任初审，主管院长审核同意后方能采购。新品种必须由临床科室提出申请，药剂科初审，医院药事管理委员会通过后方可采购。
5、采购进口药品时，必须向供货单位索取《进口药品检验报告书》，并加盖供货单位的红章。采购特殊管理药品必须严格执行有关规定。
6、采购人员不得采购非药保健品及无批准文号、无厂牌、无注册商标的药品供临床使用。
7、采购药品必须执行质量验收制度，如发现采购药品有质量问题，要拒绝入库。对于药品质量不稳定的供货单位，要停止从该单位采购药品。
8、要强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收、药品付款三分离的管理制度。药剂科必须每年向药事委员会汇报本年度采购药品的品种、渠道、金额等情况，接受药事委员会的监督。
9、药品采购人员不得收取供货单位的回扣费。
药品采购管理制度_药品采购管理制度2
为进一步加强医院药品管理，规范采购流程，根据《国家卫生*关于落实完善公立医院药品集中采购工作指导意见的通知》(国卫药政发2015年70号)和《湘潭市医疗卫生机构医用耗材及检验试剂集中采购监督管理暂行办法》(潭纠办发2013年1号)的相关规定和要求结合医院实际特制定本制度。
一、药剂科应在医院药事管理委员会、医院院长、主管院领导的领导下，负责全院的药品采购、储存、保管和供应工作。
二、药库由专人管理，应设置药库管理员及药品采购人员负责药品的.采购、验收、保管工作。库房管理及采购人员应具备良好的政治思想素质和专业技术知识，严格执行相关的法律法规。
三、药品采购必须在监管部门的监督管理下向证照齐全并参加年度省级医疗机构药品集中招标采购的投标并获得品种配送权的配送企业进行采购，药剂科必须将供货单位的依法营业相关证照复印件存档备查,按医院要求在纪委和监审部门监督下与供货单位签定年度《购销协议》、《质量保证协议》、《诚信经营协议》、《廉洁协议》。
四、药品采购人员必须严格遵守《药品管理法》及省级医疗机构药品集中招标采购相关的法律法规，按照参加湖南省级医疗机构药品集中招标采购的中标目录采购药品，严格执行中标购进价和零差价销售,按照上级招标负责部门的要求及时在医院醒目位置以电子显示屏的形式向患者公布省级医疗机构药品集中招标最新中标执行价格,执行的结果接受上级监管部门和社会监督。
五、对于年度药品集中招标未覆盖到的临床紧缺、必须的小品种药品采购员必须按照上级药品集中招标负责部门的具体要求完善相应的备案采购工作，经同意后才可进行采购。
六、采购药品要根据临床所需，根据省级集中招标中标结果、用药量及库存量制定采购计划，采购计划交药剂科主任初审，然后报主管副院长、院长依次审核同意方可采购，药品的仓储应有一定的储备量以保障临床正常用药和应急医疗的需要。
七、采购进口药品时，必须向供货单位索取《进口药品注册证》和《口岸检验报告书》进行严格审验，审验合格方可对药品验收入库。
八、在采购活动中，应坚持优质、价廉的原则，不得采购“食”、“妆”、“消”、“械”等非药保健品及无批准文号、无有效期限、无厂牌、无注册商标等药品进入医院。对不符合质量标准和有关规定者不得采购入库。
九、采购药品必须执行质量验收制度。如发现采购药品有质量问题要拒绝入库，对于药品质量不稳定供货不及时或参加药品集中招标投标并作为中标方但拒不履行中标结果的供货单位要及时向上级招标采购负责部门汇报以便规范和监督其违约行为，保障正常采购行为的进行。
十、库房购进调出药品必须建立真实、完整的入库、出库记录和药品相关信息，如实反映药品来源、去向、医保类别、效期、库存等相关信息。
十一、强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收、药品付款三分离制度。
十二、药剂科采购人员、库房管理人员、财会人员各司其职，在药剂科主任的领导下抓好质量关和入出库管理关，保证账务相符。
医院招标采购管理制度 (菁选5篇)（扩展8）
——民营医院药品采购管理制度
民营医院药品采购管理制度1
1、根据本院《基本用药供应目录》和药品使用情况及库存量，由药库保管员提出药品采购计划，经药剂科主任审核及分管院长批准后，由采购员执行，采购计划应保存至药品有效期后一年，但不得少于三年。
2、药品采购员负责全院中成药、中药饮片、化学药品、生物制品等的采购工作。
3、药品采购员根据采购计划，按医院药事管理委员会制定相关规定进行采购。
4、药品采购员必须严格遵守《药品管理法》及其《实施条例》的有关规定，严禁向证照不全的企业购进药品;严禁采购假药、劣药;严禁从个人手中采购药品。采购人员不得擅自购入新品种，急救药品、急用药品例外，但事后应由原要求使用和科室补办临时用药申请手续
5、医院药品由药剂科统一采购管理，其它科室不得自购、自制、自销。
6、药品采购员应认真执行药品价格政策和药政管理的各种法规。严格执行药品的.进货程序：由药品采购员向供货企业索取加盖供货企业原印章的《药品生产许可证》或《药品经营许可证》、《营业执照》复印件、GSP或GMP证书复印件、药品质量保证协议书，加盖供货企业原印章及法定代表人印章或签名的企业法定代表人授权委托书原件(委托书应注明授权范围及有效期限)，加盖企业原印章的本人身份证复印件;企业登记事项如有变更，应索取相应的变更材料。认真审查供货单位及销售人员的合法资格，审核供货单位生产(经营)方式和范围及其质量信誉(证照齐全、供货品种质量好，价格合理，重合同，守信誉，售前售后服务好)。
7、购进首营药品时，药品采购员应及时索取相关资料。
8、采购特殊药品、新药和危险品，应严格执行有关规定。进口药品必须保留《进口药品注册证》复印件和首次进口的《药品质量检验合格报告书》或《进口药品通关单》。
9、新药采购按医院药事管理委员会制定的有关制度和程序采购。
10、集中招标品种按有关规定采购。
11、特殊用药、抢救用药、独家经营品种，本院现有供货渠道无经销者，经药剂科主任批准后可另辟渠道临时采购，并备案登记，报医院药事管理委员会批准后，可纳入常规供应商名单。
12、对不合格药品、数量短缺或破损品种，应及时与供应商或生产商联系退货或协商处理解决。
13、药品采购员必须随时掌握市场价格和供货信息，熟悉了解临床用药情况，把市场供应与临床用药有机结合起来。
14、药品采购员应注意改进采购工作流程和标准，定期向药剂科主任提交采购报告。对首营药品或缺货药品应及时通知相关人员和相关临床科室，并不定期向药剂科主任上报《首营药品登记表》和《拟淘汰药品汇总表》。
15、在工作中，应严格遵守国家、行业、医院制定的有关规定，不允许以任何形式索取、收受贿赂，严禁违法违纪行为。
16、药品采购员应接受院长、纪检人员、审计人员对药品采购活动的监督。
