企业单位内部控制工作中存在问题及整改措施15篇

发布时间:2022-07-25 19:06:02

企业单位内部控制工作中存在问题及整改措施15篇

企业单位内部控制工作中存在问题及整改措施篇1

　　本年度技术部根据公司的要求和分工，主要做了以下几方面的工作：

　　一、物资管理及采购

　　根据公司的工作要求，建立并不断完善了各项制度。使采购人员和各厂材料员的工作更加的制度化，科学化。从日常的工作开展来看，这些管理制度均得到了较好执行，为规范公司物资及采购管理工作发挥着重要的作用。

　　在实际的采购工作中，本着认真负责的工作态度，对所需物资多方询价，货比三家，尽的努力使采购物资到达物美价廉，保质保量按时的为各部门解决了工作所需物资。同时，统计总结各厂在生产中的大宗消耗物资和季节性物资，及时跟踪市场行情，提前预测部门所需，多渠道了解供应商的公司概况、经营状况、产品质量、销售价格等信息，对这些物资的供应商进行甄选，与其中有实力的供应商建立了友好的合作关系，保障了所需物资的按时供应。

　　采购工作上，在各级领导的大力支持下，各部门的技术人员用心参与，克服种种困难，以经济效益为中心，创新管理，辛勤工作，物资管理工作取得了新成绩。将所采购物资账目及时的告知财务部门，持续部门间流畅的工作互动。认真开展设备物资大检查和清仓查库工作，摸清家底，减少积压，发现问题，及时整改。将所采购的物资信息及时的传达给各厂材料员，工作中遇到问题及时的同材料员沟通解决。认真审阅材料员每月带给的库存状况，定时对各厂仓库的存储状况进行清查，力争库存的化，确保物资的合理使用。

　　二、统计工作

　　对公司各部门每一天经营状况的统计。每一天按时的接收各部门发出的工作状况，分模块详细的汇总以每日报表的形式上交公司。接收、统计和转传市场部传回公司的焦炭，原煤发运状况。每月月初以部门为单位校对，统计各部门（各厂、市场部、采购部、运销部）的工作完成状况，对各厂，站台的存储状况进行统计。对仓库物资进行分类汇总，监督各厂物资领用制度的实施状况，审查各厂的库存状况。配合采购员的采购工作，对每月的入库、出库、库存状况进行统计。对临时性的资料进行统计。

　　三、按时保质完成工作任务

　　各成员能认真学习有关化验的基本知识，成员间能互教互学，勤于实际操作，理论结合实际，能熟练操作所有化验项目，力求做到各项化验指标准确、可靠。用于指导生产时，一旦化验指标出现偏大时，首先寻找自身原因，重新制样化验，确保了生产的正常进行。做原煤化验时，要求两个化验员同时在场化验，这样即可互相学习，又能起到督促作用，保证了化验结果的精准快速。个性是做G值和挥发时，温度和时间不得有丝毫的马虎。另外，能够对化验工作中的重要细节进行检查核对，对化验过程经常总结分析，不断提高了化验工作的水平。

　　四、落实安全生产职责制

　　牢固地树立起“安全第一、预防为主”的思想，才能增强职责分明、各尽其责，充分调动各个岗位人员的主观能动性，做到事事有人管，层层有专责，真正把安全生产落到人头，管理落到实处。建立健全了xx安全生产岗位职责制，并做到了汇编成册、宣传到岗。

　　五、完成设备更新改造

　　脱泥车间取消捞坑、提斗机等，增加了跳汰排矸工序，排除了原工艺设备影响生产带来的困扰、减少了事故率、提高了班产量。为企业创造良好的社会效益、经济效益。精煤出厂皮带更新改造（加宽），杜绝了精煤输送中因皮带漏料、跑滑的事故停机时间，保证了生产线的顺畅。生产线中所有溜槽、筛下漏斗等非标设备敷设厚20mm的高分子耐磨板，减少了设备的磨损、缩短了维修时间、减轻了维修工人的劳动强度并节约了钢材。对生产线中影响生产的有关环节进行自动化改造。

　　六、明年工作计划

　　1、要进一步做好物资采购工作，就要认真学习、不断创新。尤其是对工厂关键设备和配件的配置和关键性指标要熟知。目前，产品的品种越来越丰富，分类也越来越细，采购工作对技术的依靠越来越大，所以提高基本技术潜力，对今后的工作具有十分重要的好处。和各厂、各部门的沟通还需加强和提高，严格把握采购物资的准确性和实用性，保证物资供应的科学合理，争取更低的成本。要做好合格供应商的管理工作，努力做到采购物品质优价廉。用心探索设备物资管理的新方法，有效利用社会资源，确保生产需要，为企业创造良好经济效益

　　2、统计工作，随着公司业务的不断拓展，统计的资料也随之增加。在领导的指导下，统计工作从陌生到熟悉，统计的模式也更加成熟，工作效率得到了不断的提高。在今后的工作中，力争朝着更加高效、易用、科学的方向发展。注意将统计工作同其它相关部门工作相联，更大程度的发挥统计资料的可用性。煤质检验是集采样、制样、化验等各个环节为一体的系统工作，带给检验数据的正确与否直接关系到产品的质量。因此，提高化验员的业务素质尤为重要。加强设备管理，进一步完善和落实岗位安全操作职责制；制定《设备维修保养制度》确保设备的完好率。为工厂安全优质、高产低耗努力做出更大的贡献。

　　展望即将到来的一年，公司将迎来更多的发展机遇。公司各部门的工作计划正紧锣密鼓，技术部作为公司的服务部门，将以饱满的热情，用心的工作态度，尽的努力配合各部门的工作。相信在各部门的共同努力下，xx集团必须会朝着更高，更远的`方向发展。

企业单位内部控制工作中存在问题及整改措施篇2

　　一、指导思想

　　以市疫情防控指挥部《关于做好全市机关和事业“返岗”人员科学防控工作的指导意见》（X疫情防指〔2020〕X号）《关于印发全市机关和事业单位“返岗”人员科学防控实施细则的通知》（X疫情防指〔2020〕X号）文件精神为指导，严格落实市委市政府防控工作部署，坚持“群防群控、稳防稳控、常防常控”，做到“外控源头防输入、内断传播防蔓延、中建机制强督导”，为“返岗”人员提供安全健康工作环境。

　　二、工作目标

　　各单位落实市疫情防控指挥部“返岗”人员防控措施得力；机关疫情防控工作机构建立，责任明确，功能健全；疫情防控工作方案完善；单位内部公共场所、人员聚集场所的设施、设备进行消毒消杀防疫及时；办公设施设备进行安全检查经常；单位进出车辆、人员进行登记、检测严格；全体人员体温检测每日落实；疫情防控宣传教育有效。

　　三、实施办法

　　（一）建立防控工作机构。市直机关建立“返岗”人员疫情防控工作领导小组，负责防控工作总体安排、部署、检查、指导工作。市委常委、市委办主任X担任组长，市委组织部副部长X，市人社局党组书记、局长X，市机关事务管理局党组书记、局长X担任副组长；下设五个工作组，综合组由市委办副主任X负责，督察一组由组织部干部科科长X负责，督察二组由人社局党组成员、副局长X负责，督察三组由机关事务管理局副局长X负责，督察四组由市纪委副书记、监委副主任X负责。各组联络员由负责同志自行指定。

　　（二）加强岗前疫情检查。人员“返岗”前，要切实做好人员管控和健康防护，如实准确填报所有返岗人员相关信息，特别是返岗前活动轨迹和接触人员情况，按要求上报市委办，经分类汇总后报市疫情防控指挥部。市直各单位有后勤服务保障人员的，由其管理使用部门负责统计，并按规定时限及时报市机关事务管理局汇总。以上信息必须真实准确，确保纵向到边、横向到底，不漏一人，为全市机关和事业单位科学防控提供准确无误的数据信息。对已经进行居家隔离的工作人员，每天上午下午各进行一次体温检测，检测结果报市委办，隔离期满未发现异常的，经所在单位党委（党组）批准后方可返岗。

　　（三）做好卫生消毒工作。各单位要按照防疫要求，落实环境消毒制度，做好个人卫生防护和生活垃圾装袋清理，消除鼠、蟑、蚊、蝇等病媒生物孽生环境。办公场所、尤其是人员密集的办公场所、会议室、接待室等，保证自然对流通风，确保充分通风透气。要对“五小”场所（办公室、宿舍、食堂、厕所、浴室）等重点部位采取定时消毒、清洁、通风换气等措施，保持卫生清洁。做好垃圾清运、污水处理及下水道疏通等工作，严禁垃圾偷倒乱倒。

　　（四）加强食堂就餐管理。做好市直机关餐厅及各单位自管餐厅的卫生管理工作。食堂操作人员必须进行体检，确认健康后方可上岗。必须持有健康证方可上岗，工作时必须佩戴合格口罩；各单位要积极改善生活条件，为进出取餐人员提供饭前洗手的必要盥洗设施和洗手液；要加强食堂餐具、食材、食品留样、电器、电力、燃气等安全管理，确保餐饮安全。要采取灵活、分散方式保障员工用餐，严禁出现“扎堆就餐”等现象。

　　（五）严格人员进出管理。各单位要按照实名制管理要求，对办公场所实行封闭式管理，以单独的办公楼（院）为单位，严格按照疫情防控要求，原则上封闭办公楼（院）大门，做到办公场所与外界封闭。外单位办事人员必须提前预约、佩成口罩、详细登记、量体温无异常情况后方可入内。在办公楼入口设置体温检测点，并配备符合规定的体温检测设备。准备足够数量的医用口罩，确保每一名工作人员均能按规定佩戴。储备足够的消毒剂并掌握其配制使用方法。严格落实全员登记备案制度，建立办公场所人员进出档案，做好排查和登记。对进出办公场所人员的姓名、籍贯、来去方向、交通方式及时间等信息实施真实、动态记录，严格管控人员出入，最大限度地减少人员外出流动。

　　（六）严禁借调借用人员。在疫情结束前，各单位原则上不再新抽调挂职锻炼和借调人员，不得使用来自重疫区人员，特别是来自湖北省和省内X、X、X、X、X、X、X等重点疫区的工作人员及有接触史的工作人员。14天内有过重点地区旅居史、接触史人员，需立即报告工作单位，自返回或最后一次接触相关人员起，居家隔离观察14天。

　　（七）严管交通运输工具。返岗单位的公务车和工作人员乘坐的私家车等交通工具应经过严格消杀过程，原则上以上交通工具疫情结束前不得往返疫区，确需前往疫区办公的需经单位党委（党组）批准后进行，以上交通工具严禁在重疫区所在城市区（高速服务区）下车逗留，并安排专人负责过程中各项疫情防治工作。以上交通工具出差返回后，要集中进行消杀，严防疫情进入我市及办公场所。

　　（八）加强应急情况处置。各单位对每名返岗人员都要登记造册，及时掌握工作人员的动态信息，密切关注返岗人员身体健康状况，一旦发现出现相关症状，应及时启动诊断、隔离、治疗等程序，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗。各单位应制定疫情处置工作应急预案，提前与市卫健委协商，明确收治医院，一旦发现工作人员出现疑似症状，确保及时送院诊治。

　　（九）强化防疫常识普及。各单位要通过办公楼电子屏、发放防疫常识小册子、发布微信公众号信息、张贴公告通知等形式，帮助“返岗”人员提高防范意识，了解防治知识，做好个人卫生防护和环境保护工作。各单位要加强值班值守和信息沟通，一旦发生疫情，要第一时间上报“返岗”人员疫情防控工作领导小组。

　　四、保障措施

　　（一）提高思想认识。各市直机关和事业单位要按照“党委（党组）统一领导、分管领导具体负责、上下左右协调配合、密切沟通联防联控”的要求，建立领导组织机构，统一加强领导，各司其职，密切配合，坚决杜绝推诿扯皮、相互掣肘。各市直机关和事业单位主要负责人要坚守岗位、靠前指挥，深入防控一线，及时发声指导、掌握疫情、采取行动，全面加强信息报告、物资保障等工作，做到守土有责、守土担责、守土尽责，坚决遏制疫情在基层蔓延扩散。

　　（二）严明纪律规定。全市各机关和事业单位党委（党组）要充分认清疫情严峻形势，切实加强返岗人员疫情防控的组织领导，迅速行动、周密安排、科学调度、细致工作；广大党员干部职工要服从大局、令行禁止，切实增强落实力、执行力和穿透力，本着对党绝对忠诚的原则，如实填报相关信息、严格落实防控措施，确保“返岗”人员科学防控不漏一人、不留死角。

　　（三）加强督导检查。市疫情防控指挥部督查督办组要加强督导检查，组织专门力量对全市各级机关和事业单位落实情况进行明察暗访，对敷衍塞责、虚假应付、落实不力，甚至失职渎职造成工作被动的要严肃追责问责，确保各项防控措施落地落实、全市疫情工作平稳有序。

企业单位内部控制工作中存在问题及整改措施篇3

　　为有效预防、及时控制公司新型冠状病毒感染肺炎疫情的发生及蔓延，规范疫情应急处理工作，保护公司员工的身体健康与生命安全，最大限度地降低和消除因疫情给公司生产经营造成的负面影响，确保公司生产经营的顺利进行，现根据党中央、国务院工作部署，按照省市政府相关规定，依据《中华人民共和国传染病防治法》和《关于进一步做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》要求，切实做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，阻击疫情，根据公司实际情况特制定本预案。

　　一、指导思想以XX市公司企业复工要求为指导，严格按照要求规定办理复工审批手续，切实做好我司新型冠状病毒感染的肺炎防控工作，及时有序地开展疫情发生时的应急处理工作，最大程度地减少新型冠状病毒感染的肺炎对公司职工造成的危害，维护社会稳定。

　　二、工作原则

　　（一）预防为主，防治结合。坚持“预防为主，防治结合”的工作方针，按照“早预防、早发现、早报告、早隔离、早治疗”的防治原则，提高警惕，加强监测，及时发现病例，采取有效的预防与治疗措施，切断传播途径，迅速控制疫情在公司的传播和蔓延。

　　（二）依法防控，依靠科学。严格执行国家有关法律法规，坚持“早、小、严、实”的方针，对疑似病例及确诊病例的员工，要做到“及时发现、及时报告、及时治疗、及时控制”，同时，对与疑似病例及确诊病例的员工密切接触者要及时采取隔离控制措施，做到统一、有序、快速、高效。

　　（三）统一领导、分级负责。建立由公司总经理领导，由办公室牵头负责，各部门、各分支机构及子公司（以下简称各部门）行政负责人分级部署的疫情领导小组，在疫情发生时，制定专项的防控方案，统一领导，分级部署，齐心协力做好此项工作。

　　三、成立复工复产领导小组：

　　为了保证复工整改期间有计划、有组织、有秩序进行生产，特成立新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控领导小组，XXX任组长，XXX XX XXX任副组长，各部门主管为组员。

　　领导小组下设5个工作机构，分别为：综合工作组、应急救援组、宣传报告组、后勤保障组、生产指导组，具体负责疫情传播期间的防控工作，主要职责分工如下：

　　（一）综合工作组：组长：XXX，副组长：XXX XXX，成员：XXX XXX XXX XXX。职责：负责新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作综合协调工作，疫情防控应急问题和突发事件处理；

　　负责传达、落实领导小组的指示意见，及对省教育厅、市委、市政府的信息报送；

　　负责落实公司的值班制度，做到值班人员在岗、值班电话畅通，如有异常情况及时处理上报；

　　负责做好公司疫情信息的搜集统计与分析工作，每日统计信息并报送。做好“一人一档”建档工作并及时上报各级政府。

　　（二）应急救援组：组长：XXX，副组长：XXX XXX，成员：XXX XXX XXX XXX。职责：负责制定疫情防控救治知识培训手册和工作指南；

　　联络地方卫生部门、医疗机构和社保单位，掌握就近救治医院信息，提前做好救治、转诊和社保等工作；

　　负责疫情监测报告，对呼吸道传染病等事件信息进行汇总、上报、通报。

　　（三）宣传报告组：组长：XXX，副组长：XXX XXX，成员：XXX XXX XXX XXX。职责：负责疫情传播期间的新闻宣传报道和舆论引导工作，向职工群众宣传新型冠状病毒感染肺炎的防护知识，疫情的特征和后果。以及正确使用个人防护用品的方法。利用媒体做好疫情的信息发布和防控知识宣传教育。负责组织检查职工全天口罩佩戴情况，并对违反规定的职工进行防疫知识宣传教育。

　　（四）后勤保障组：组长：XXX，副组长：XXX XXX，成员：XXX XXX XXX XXX。职责：负责有关疫情防控物资的采购、储备，特别是消毒、隔离防护、救治药品等物资的应急保障；对公司各个办公区域进行定期消毒；安排人员进行体温监测，每日早、中、晚各一次进行测量登记；

　　落实调配疫情防控专用车辆，保证防控工作顺利进行，保障广大员工身体健康。加强食堂、饮用水等安全监管，严格落实食堂从业人员持有效健康证明上岗，做好食堂从业人员的健康体检。在公司进出口处设置红外线体温监测仪或体温测量设备，必要时设置进入车辆消毒设施；在公司内部需制作废旧口單回收箱（专人负责）定点存放消毒；

　　在洗手间放置洗手液、消毒液，要求公司人员进公司时进行洗手、消毒。负责员工就餐的安排管理，所有员工采用分批次就餐，排队时请保持一定距离不要拥挤，就餐座位采取两人一桌（保持1米以上距离，注意入座后方可摘下口單就餐），职工11:30就餐，所有管理层12:00就餐。所有人员就餐前就餐后进行洗手（由专人负责）（五）生产指导组：组长：XXX，副组长：XXX XXX，成员：XXX XXX XXX XXX。职责：负责疫情传播期间各项目施工生产的协调指导，加强对工程项目部疫情的监控和信息汇总。负责各项目人员的安排、调动，在有人员确诊为新型冠状病毒肺炎时项目能顺利按时完工。其他部门根据疫情防控工作需要，随时纳入。

　　四、主要工作流程

　　1）疫情收集、汇总各部门要指定专人负责全面排查节后准备上班职工1月8日以来是否有湖北、广东、浙江等重点疫区居住、旅行、经过史，是否有与新型冠状病毒肺炎确诊者、疑似者或与重点疫区回来者密切接触史，近日是否出现发热、干咳、乏力等症状。凡从重点防控地区返回的职员，严格执行集中隔离14天的要求，从其他地区返回的职员严格执行居家隔离14天的要求。隔离期结束后，如无感染症状，方可正常上班。负责收集本部门员工发生新型冠状病毒肺炎疑似病例、确诊病例和医学观察情况，准确掌握上述人员的姓名、性别、年龄、发病时间、主要症状、主要体征、检查结果、就诊医院、主要诊断、确认时间、治疗方案、病情变化等信息，汇总本部门的上述资料。对所有职工进行健康监测，如发现有发热、干咳、呼吸困难等不适症状者，及时报告领导组并提醒做好防护措施。

　　2）疫情上报、通报各部门要做好“一人一档”建档工作并及时向公司领导组报告本部门发生疫情的情况。有疫情的立即电话报告公司办公室，随后2小时内上报详细书面情况，无情况的也必须于每日17:00前向公司办公室零报告。综合工作组定期发布公司新型肺炎疫情情况公告。

　　3）疫情应对

　　1.病例发现。员工出现不明原因发热、咳嗽等症状应及时到当地发热门诊就医，向医生说明发病前14天内的有无赴新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生地区的旅行史，有无哺乳动物、禽类等接触史，尤其是野生动物接触史，以及有无与类似病例的密切接触史，按医嘱进行相关的检查，确定是否存在患病的可能。

　　各部门从非本人报告渠道得知疫情线索时，应立即指定专人落实有关情况和信息，确认后马上向公司办公室报告。

　　2.病例报告。上述人员被医疗机构发现为新型冠状病毒感染的肺炎疑似病例、确诊病例时，由该医疗机构立即向当地县（区）级疾控机构报告。上述人员或家属或同事应立即将上述情况报告给本部门主要负责人，部门负责人确认后马上向公司办公室报告。

　　3.医疗救治。协调医疗机构及时将确认病人送新型冠状病毒感染的肺炎定点医院治疗，对疑似病例、确诊病例实行隔离治疗，疑似病例应当进行单间隔离治疗。属于异地就医的，要及时通过本单位社会保险部门办理异地就医备案手续。

　　4.追踪管理。对本单位确诊病例的密切接触者实行居家或集中隔离医学观察，每日至少进行2次体温测定，并询问是否出现急性呼吸道症状或其他相关症状及病情进展。密切接触者医学观察期为与病例末次接触后14天。

　　五、职员日常预防

　　1）上班途中。正确佩戴一次性医用口罩。尽量不乘坐公共交通工具，建议步行、骑行或乘坐私家车、班车上班。如必须乘坐公共交通工具时，务必全程佩戴口罩。途中尽量避免用手触摸车上物品。

　　2）入楼工作。进入办公楼前自觉接受体温检测，体温正常可入楼工作，并到卫生间洗手。若体温超过37.3℃，勿入楼工作，并回家观察休息，必要时到医院就诊。

　　3）入室办公。保持办公区环境清洁，建议每日通风3次，每次20-30分钟，通风时注意保暖。人与人之间保持1米以上距离，多人办公时佩戴口罩。保持勤洗手、多饮水，坚持在进食前、如厕后按照六步法严格洗手。接待外来人员双方佩戴口罩。

　　4）参加会议。佩戴口罩，进入会议室前洗手消毒。开会人员间隔1米以上。减少集中开会，控制会议时间，会议时间过长时，开窗通风1次。会议结束后场地、家具须进行消毒。茶具用品建议开水浸泡消毒。

　　5）食堂进餐。食堂提供餐盒，避免集中进餐。进餐时少说话，不交流。餐厅每日消毒1次，餐桌椅使用后进行消毒。餐具用品须高温消毒。操作间保持清洁干燥，严禁生食和熟食用品混用，避免肉类生食。建议营养配餐，清淡适口。

　　6）下班路上。洗手后佩戴一次性医用口罩外出，回到家中摘掉口罩后首先洗手消毒。手机和钥匙使用消毒湿巾或75%酒精擦拭。居室保持通风和卫生清洁，避免多人聚会。

　　7）公务采购。须佩戴口罩出行，避开密集人群。与人接触保持1米以上距离，避免在公共场所长时间停留。

　　8）工间运动。建议适当、适度活动，保证身体状况良好。避免过度、过量运动，造成身体免疫能力下降。

　　9）公共区域。每日须对门厅、楼道、会议室、电梯、楼梯、卫生间等公共部位进行消毒，尽量使用喷雾消毒。每个区域使用的保洁用具要分开，避免混用。

　　10）公务出行。车辆内部及门把手建议每日用75%酒精擦拭1次。乘坐班车须佩戴口罩，建议班车在使用后用75%酒精对车内及门把手擦拭消毒。

　　11）后勤人员。服务人员、安保人员、清洁人员工作时须佩戴口罩，并与人保持安全距离。食堂采购人员或供货人员须佩戴口罩和一次性橡胶手套，避免直接手触肉禽类生鲜材料，摘手套后及时洗手消毒。保洁人员工作时须佩戴一次性橡胶手套，工作结束后洗手消毒。安保人员须佩戴口罩工作，并认真询问和登记外来人员状况，发现异常情况及时报告。

　　12）公务来访。须佩戴口罩。进入办公楼前首先进行体温检测，并介绍有无疫区接触史和发热、咳嗽、呼吸不畅等症状。无上述情况，且体温在37.3°以下，方可入楼公干。

　　13）传阅文件。传递纸质文件前后均需洗手，传阅文件时佩戴口罩。

　　14）电话消毒。座机电话每日75%酒精擦拭两次，如果使用频繁可增加至四次。

　　15）空调消毒。中央空调系统风机盘管正常使用时，定期对送风口、回风口进行消毒。中央空调新风系统正常使用时，若出现疫情，不要停止风机运行，应在人员撤离后，对排风支管封闭，运行一段时间后关断新风排风系统，同时进行消毒。带回风的全空气系统，应把回风完全封闭，保证系统全新风运行。

　　16）废弃口罩处理。防疫期间，摘口罩前后做好手卫生，废弃口罩放入垃圾桶内，每天两次使用75%酒精或含氯消毒剂对垃圾桶进行消毒处理。

　　六、预防与预警行动

　　1）办公室要与当地街道、卫生防疫部门密切联系，随时接受疫情方面的预警预报，协助政府有关职能部门做好预防、控制的安排工作。

　　2）办公室收到疫情预警预报后，及时报告领导小组，并通过电子邮件、电话、微信等渠道将相关疫情信息和公司安排传达至部门；

　　各部门要及时传达到每一位员工，做到人人知晓。

　　3）办公室及其他各部门要通过各种渠道积极做好疫情防控科普知识宣传工作，使员工了解疫情传播的特点及预防知识，增强科学防范意识，提高防范保护能力。

　　4）后勤保障组采购必要的防护用品，包括口罩、消毒酒精、消毒粉等，统一调配防控物资尽量做到随时应急、随时使用，并组织人员统一对办公场所、楼道、厕所等区域进行消毒处理。

　　5）在疫情预警期间，全体员工做好自我保护工作，少出门、少聚集、勤洗手、勤通风、办公或外出均须佩戴口罩；

　　各部门应采取体温检测措施，对体温超标的同事立即安排就诊或居家隔离，现场办公人员必须佩戴口罩。

　　6）在解除疫情预警前，公司尽量减少现场集中开会、集中客户营销和服务活动，尽量采用电话、微信、视频等分散的、非现场方式召开各种会议；

　　要求员工尽量以非现场的方式开发和服务客户。

　　七、应急响应

　　1）响应程序由领导小组统一协调指挥，各部门在领导小组的统一安排下组织和实施疫情防控工作。

　　2）具体措施 1.公司内发生疫情后，领导小组要迅速启动应急预案，所有部门进入应急工作状态，全体人员手机保证24小时开通，严禁关机或不应答。

　　2.领导小组组长迅速组织召开会议，制定具体措施下发至各部门，指导做好应对工作，并及时安排人员将公司疫情情况上报至监管部门、当地街道及卫生防疫部门。

　　3.各部门负责人应立即组织人员隔离已感染人员，并维护好现场秩序；

　　迅速调查了解疫情发生的现状、发展趋势等基本情况，并及时联系疾病控制中心，由其派专业人员和车辆来公司将已感染人员接往其处治疗。

　　4.办公室及分支机构组织人员对已感染人员使用过的物品和所处办公区进行全面消毒杀菌处理，并要求与感染人员有接触的和同一办公室人员进行14天的隔离观察。

　　5.各部门务必对部门内情况一日一摸排，及时将有关情况报告领导小组，有特殊紧急情况要随时上报。严禁信息瞒报、迟报、漏报。

　　6.领导小组及分支机构安排专人加强与当地街道、卫生防疫部门联系，随时接受疫情方面的预警预报以及对公司员工的确诊通知，协助有关部门全面做好预防、控制的安排工作。

　　3）应急结束当疫情得到有效控制后，疫情应急响应工作结束，但此后疫情的后续观察工作，视情况由各部门自行进行。

　　XXXXXX公司 2020年2月4日

企业单位内部控制工作中存在问题及整改措施篇4

　　我部策划已久的团队建设活动终于得以付之行动。围绕活动主题“熔炼团队、排解压力、促进交流、增进感情”，开展了各类趣味竞技活动。本次活动的开展取得了显著的效果，并最终达到了团队建设的目的。现将活动开展情况总结如下：

　　一、前期策划、采购工作

　　距离上次部门活动开展至今，已有_年的时间。本次活动的前期策划运筹已久，但因工作时间无法安排而多次延期，因此，此次活动的开展各岗位人员都积极的参与。本次活动，户外活动地点我部门设在__休闲度假山庄，参与人数__人（含：管理人员、仓管员、物流司机以及搬运/线旁组长），所包含的人数较多，开展活动的前期策划、经费的预支、竞技活动奖品的购买、其他物品的采购等都需要逐一完成。

　　我部门此次户外活动地点设在市外（__休闲度假山庄），且参与人数较多，因此安全工作也显得尤为重要，对此，我部门策划小组将安全工作也列入了策划范围之首，并安排相关工作人员在集合时，给员工讲解关于此次活动须注意的安全事项。

　　二、团队竞技活动

　　本着友谊第一，比赛第二，消除隔阂、提高团队协作能力的宗旨，开展了“板鞋竞赛”、“拔河比赛”、“纸上飞人”、“抢座位”四项竞技活动。各队员参与热情高涨，并达到期的效果。平时在工作中，大家都有许多的接触和交流，但这一次我们是将所有人员分组，每个活动项目都要建立一支团队。根据游戏设计，需要大家的相互配合，比如“板鞋竞赛”、“纸上飞人”。这些游戏让大家通过亲近的身体接触，由此而自发交谈，拉进了彼此间的距离；并且在游戏的过程中，友好竞争时的争强好胜、丑态百出时的会心一笑等等，都是大家关系在逐步融合的契机。游戏结束后，大家已经可以彼此之间互开玩笑，主动交谈了，所以无法不承认，这些游戏真的是大家友谊的润滑剂。这些团队建设游戏虽有趣，但同时也是带有一定的挑战性与竞争性的。这三个游戏都是分组竞争的。于是游戏开始前，各组的队员都在组内纷纷进行讨论，出谋献策，寻求加速胜利的方法。每个人都为了整个小组的胜利而付出自己的脑力和体力劳动，为了共同的目标紧密地团结在一起。

　　三、自由活动时间

　　午饭后的游园活动，是为了平衡竞技活动未得奖人员心理而设定，力争参加活动人员人人都可得到安慰奖。

　　怀着一丝欣喜，带着一点留恋，随着夕阳西下，__山庄之旅也渐渐落下帷幕。此次活动既让大家身心得到放松，又提高了大家的集体荣誉感和团队意识。为营造部门同事间的团结、紧张、严肃的工作氛围起到了促进作用。

企业单位内部控制工作中存在问题及整改措施篇5

　　时光荏苒，不知不觉间，充实而忙碌的20xx年已经渐行渐远。20xx年对我个人来说，是非同寻常的一年。这一年的x月，我应聘到x公司担任人事部经理，揭开了职业生涯的崭新一页。屈指算来，到现在我已在x公司工作了x个多月了。回顾这一段时间的工作，我感触很多。x个月来，在公司领导的大力关心和帮助下，在同事们的积极配合与支持下，我不遗余力地做好人事管理工作，虽然没有什么轰轰烈烈的大业绩，但我是在用心地做好每一件事，并努力使X公司的人事管理工作更规范、更科学，人事管理工作的面貌也大有改观。从这个角度讲，我还是比较欣慰的。下面，我就对这一段时间以来的工作情况做一回顾与总结：

　　一、建立健全各项，使人事管理工作更加规范

　　俗话说，没有规矩，不成方圆。的企业源于卓越的管理，卓越的管理源于优异、完善的制度。规章制度作为工作的基础和保障，是我们工作中不可或缺的重要环节。但是，由于种种原因，我公司的人事管理制度极不健全，人事管理各项规章制度都是xx年以前制定的，一直沿用到现在。由于企业面对的客观环境以及企业发展、人员流动等方面的变化，这些“过期”的制度已经远远不能适应企业发展的实际需要，企业人事管理规章制度方面几乎处于“真空”状态。

　　为了扭转这一局面，我工作后的“重头戏”之一就是在现代管理理念的指导下，结合企业的实际情况，建立健全各项规章制度，使人事管理有章可循，有据可依。一段时间以来，我修改了员工考勤制度，并相继起草了20xx年员工绩效实施、员工培训管理制度、人事部工作流程、管理流程、公司员工各等多项管理制度，将各项人事管理工作纳入科学管理、规范运作的轨道。

　　二、完善人事工作，夯实人事管理基础工作

　　我公司现有员工xx人，除公司本部外，还包括下设的xx、xx和xx三家，员工区域跨度大，管理工作的任务量也较大。鉴于公司以往人事管理方面较为混乱，所以，担任人事部经理以来，我在摸清员工基本情况，建立清晰、规范的员工管理档案方面开展了一系列的工作：首先，我带领部门员工完成了“员工第二档案”的建立、清理和员工电子档案的录入工作，对公司员工的基本情况做到了心中有数；其次，我和部门同志一道，以贯彻执行新的劳动合同法为契机，对公司与员工签订的劳动合同进行了彻底清理、审核和补签，对到期员工的劳动合同及时终止，对未到期但明显不能胜任工作或有其他违纪行为的员工的劳动合同予以解除。

　　这些工作说来容易，但却是一项“大工程”，耗时耗力，枯燥乏味，在终止和解除合同的过程中，弄不好还会得罪人。但是，凭借对工作的责任感，我带领大家圆满地完成了这一工作任务。通过这样一次“拉网”式的梳理和审查，我们夯实了人事管理基础工作，为员工绩效考核等一系列管理工作规范的制定和实施奠定了坚实的基础。

企业单位内部控制工作中存在问题及整改措施篇6

　　加入公司已经x年了，任人事主管一职，虽然之前有过一些相关的工作经验，但“不在其位，不谋其政”很多事情都是跟想象的不一样。x年的时间很快过去了，在这x年里，我在公司领导及同事们的关心与帮助下完成了各项工作，在思想觉悟方面有了更进一步的提高。这x年的工作总结主要有以下几项：

　　一、工作质量、成绩、效益和贡献

　　在开展工作之前做好个人工作计划，有主次的先后及时的完成各项工作，达到预期的效果，保质保量的完成工作，工作效率高，同时在工作中吸取经验，使工作水平不断的进步，为公司及部门工作做出了应有的贡献。

　　总结x年的工作，尽管有了一定的进步和成绩，但在一些方面还存在着不足。比如对人事行政方面的知识缺乏，卫生清洁工作做的还不够细心，监督工作没有做到位，缺少与同事沟通，未能反馈员工的意见，会议记录不详细考勤统计不够细心，做事缺少主动。还有其他工作也存在很多的不足。这都有待于在今后的工作中加以改进。在往后的工作中我将认真学习各项政策规章制度及管理技能，努力自我完善，希望能为公司的发展做出更大更多的贡献。

　　二、专业知识、工作能力和具体工作

　　我认为人事工作比较琐碎，每天都面临着大量的、琐碎的、不起眼的事务，而这些事务又是必不可少的。在短时间内熟悉了本职的工作，明确了工作的程序、方向，提高了工作能力，在具体的工作中形成了一个清晰的工作思路，能够顺利的开展和完成本职工作。

　　在这两个月中，我本着“把工作做的更好”的目标，积极的完成了以下本职工作：

　　（1）办公明细等电子文档的更新和调整，以方便自己开展工作；

　　（2）工作区域的卫生管理及执行；

　　（3）协助行政经理做好了各类文件、通知的修改、公布、下发等工作，并按具体整理的文件类别整理好放入文件夹内，以便查阅；

　　（4）公司车辆的违章及用车情况的管理；

　　（5）协助好行政经理做好公司的人事工作：招聘，新员工入职的手续及物品发放工作，和各项安排；分类整理公司人员请假、辞职、工作方面的资料，便于人员的合理安排及月末的考勤工作；

　　（6）每星期对考勤进行统计、公布，每月准时上缴员工考勤情况；

　　（7）办公耗材及办公室及后勤用品的申购以及领取工作；

　　（8）后勤工作的管理，员工宿舍的监查，定期对黑板报的更换；

　　（9）认真地做好公司领导及行政经理交办的其它工作。

　　三、需要学习并实践的工作

　　（1）加强学习人事管理各项工作的管理流程并具有实际操作经验；

　　（2）网上人员的招聘、筛选及面试通知等工作；

　　（3）加强文字功底；

　　（4）加强其他公司所要求的能力要求等。

　　四、工作态度

　　认真遵守劳动纪律，有效利用工作时间，坚守岗位，保证工作能按时完成。在这x个月的工作学习中，我也有一些自己的看法和建议：

　　（1）建议将行政部和财务部划分清楚，我建议将属于行政部的工作跟财务部明细分清，后勤方面的管理混乱，管理模式跟之前没有行政部差不多。

　　（2）建议取消员工在本单位服务不足一年的扣该员工xx个月的工资的规定（压力越大弹力越大），建议确定培训费用，规定分x个月逐月从员工工资中扣押一部分作为培训费用，在本单位服务一年以上返还，不足一年的就当作赔偿本单位的培训费用。

　　（3）建议增加员工福利，车间计件，虽然上不封顶但人的能力有限，想留住老员工就得肯下资本，除了正常工资外，还要提供一些福利待遇。一个企业就好比一个金字塔，金字塔的大小跟稳固就得看员工。

　　不知道20xx年里我在领导和同事中的形象到底是怎么样的，但我我相信我可以发挥出我的能力，为公司的发展做出更大的贡献！

企业单位内部控制工作中存在问题及整改措施篇7

　　2020年，新冠肺炎疫情来势汹汹，疫情就是命令，防控就是责任。面对疫情蔓延，汕头公司高度重视疫情防控工作，积极组织、周密部署、迅速行动，通过全方位把控将疫情风险降到最低，真诚用心守护员工身心健康，等待千帆过尽、春暖花开，期待全面复工平稳到来。

　　即时响应行动，加强统筹部署

　　在党总支的领导下，汕头公司快速响应，第一时间成立了以党政一把手为组长的疫情防控领导小组和以安全总监为组长的工作小组，下设综合管理部为工作组办公室，负责疫情防控工作的信息收集上报、资源调配、防控措施落实、舆论宣传等。公司总经理、综合管理部分管领导及相关人员初六前便返回汕头，其他领导班子、工作小组成员也陆续提前返回部署落实防控工作。在公司党总支、工作小组的统筹部署下，汕头公司全面铺排防控工作，迅速落实防控措施，做到准备充足、行动有序、执行有力。

　　年前，疫情初露端倪，汕头公司及时察觉疫情风险，未雨绸缪，提前铺排防控工作，抢先一步购置大量防控物资，为疫情防控提供坚强基础。年后复工前，汕头公司通过员工健康日报、人员返程情况统计等措施，密切关注员工疫情期间的身体健康情况和市外员工返程安全，加强复工人员管控。做好办公室、食堂、洗手间、车辆等区域的消毒清洁，保持干净、良好的环境卫生，同时，制定了疫情期间加强返岗员工行为管理和居家办公行为管理规范，提醒防控注意事项，为公司全面复工做好充分准备。复工后，疫情防控进入攻坚战，汕头公司坚持每日监督员工填报健康上报、统计疫情防控等情况，做好各个区域定时清洁消毒，发放口罩、洗手液等防疫物资，保障复工员工健康上班、平安回家。

　　落实防控措施，织密防疫安全网

　　防疫物资准备齐全。公司从年前开始就通过多种渠道足量采购口罩、消毒液、洗手液、额温枪等物资进行储备，并且购置了紫外线消毒灯，确保厨房、食堂等区域定时消毒杀菌。从细节入手，公司准备了一次性消毒片、复合抗菌液等进行发放，在洗手区域放置免洗洗手液、触控洗手机等，便利员工个人卫生清洁。同时，为加强员工关怀，公司还特别采购了儿童口罩，发放给员工孩子使用，在疫情之下给员工家庭带去一份温暖。

　　心理防疫提供妙招。除了日常防控之外，公司还关注到防疫期间员工心理健康问题，不仅通过公众号推文、宣传栏等，为广大员工制作了疫情期间的心理疏导指南、提供了心理健康自评和咨询渠道。同时，公司也热切关心关注处于隔离区同事的身心健康状况，给予他们鼓励和帮助。

　　安心保障补充到位。公司为每位在职员工及即将入职新员工购买了针对新冠肺炎的保险，为每个人的安全再加码!通过仔细研究比对各项保险条款，抓出了这份员工安心保障的最大亮点：保障范围广且核保快，一旦被确诊即有保障。此举作为公司现行给员工购买的险种补充，为广大员工接触后顾之忧。

　　口罩合格用得放心。鉴于口罩购买渠道不统一，款式多样，为确保员工使用口罩合格、防护有效，对采购的各种口罩都进行检验，通过仔细观察、暴力撕扯、测试是否漏水等方式，对口罩合格性进行对比试验，试验结果均为合格。

　　加强用餐管理管控。为防止人员聚集，疫情期间公司采取分餐制，提前1天做好用餐统计，餐品打包装袋，由每个部门派人统一领取。除此之外，对厨房、食堂的环境、人员都进行严格管控，按面积配备紫外线消毒灯，每天两次定时照射消毒;配备体温测量枪，对后勤工作人员进行每日晨检;所有后勤工作人员工作时戴一次性橡胶手套、口罩等防护工具，手套口罩做到每餐一换。

　　温馨提醒宣传给力。公司通过多渠道、全方位进行广泛宣传，采取线上和线下相结合，在宣传栏、广告机、电视机均更新了有关疫情防控、心理疏导、人文关怀等内容，在洗手区域粘贴“六步洗手法”示意图等标识;同时，也通过公众号推文发布了居家健康、返岗注意事项、心理指南等内容，从方方面面进行温馨提醒。

　　“千里不辞行路远，时光早晚到天涯。”当前，疫情防控进入关键时期，随着形势越来越趋向缓和，相信胜利就在前方，全面复工复产即将到来，但越是这个时候越不能放松警惕。立足疫情防控新形势、新阶段，公司将继续落实各项防疫措施，严抓疫情防控工作不松懈，坚持一鼓作气，打赢这场生命安全守卫战。同时，疫情之下更要加强形势判断，紧紧抓住战机，保持战斗状态，及时调整“打法”，为公司全面复工复产后全力冲刺做好充分准备。

企业单位内部控制工作中存在问题及整改措施篇8

　　时间如河流，奔腾不息，马不停蹄。一年很快就结束，而新的一片未知也即将抵达。我在单位人事这一份工作上也已经经历了好几个春秋，这些时间的积累，让我有了更多的底气和能力，也让我逐渐的明白，想要做好一份工作，首先从最基础的事情出发，只有把地基打稳固了，接下来的日子才不会感到恐慌，才有更多的动力和勇气徐徐前行。

　　这一年的工作相对而言来说是比较的拥挤的，尤其是在毕业季的时候，作为人事，这时候就要做好一个心理准备，做好工作计划，来应对这一次巨大任务量的工作了。而在工作当中，我最重视的也就是做工作计划了，每一天我都会给自己做一个简洁版的工作计划，用便利贴粘贴在我的电脑旁边，什么时候该做什么事情，该如何安排，该如何实施，我的心里都有一个底数。所以就算是最忙碌的时候，我的工作也没有出乱过，这一点我也得到了领导的肯定和好评，这也大大鼓励了我做计划的这一个习惯。坚持这么久以来，我也真正的感受到了，做一个有计划的人是一种长期的修养，有计划不仅会让我们后来的路更为坦荡，也会给我们带来一些更加惊喜的成果。

　　在这一年的工作中，除了做好自己的本职工作之外，我也会多去学习，平时如果在工作中遇到一些自己无法解决的问题，我会寻求同事或者领导的帮助，在这一个过程中，我也学会了很多的技巧。一个人想要成长，首先就是要为自己找到学习的道路，找到学习的方法，这样我们才能拥有一条更为广阔的学习之路，在工作中保持一个更好的学习状态和工作状态，提高自己的工作效益。

　　作为一名人事，我也不断的培养自己的敏锐度，我的身边有几名非常优秀的同事，我也经常找他们取取经，学习学习。此外在生活中，我也会多看看本专业方面的一些讯息，提高自己对外界的认知能力，从而让自己在本专业之上达到一个更高的巅峰。对于未来，我也已经想好了新的计划，希望能够继续在后面的道路上坚持前行，把握好自己的方向，维护好自己的轨道，就这样顺顺利利的去完成自己的任务和使命，为自己也赢夺一个更加绚丽多彩的未来。

企业单位内部控制工作中存在问题及整改措施篇9

　　回眸20__年，__团队的领导的正确带领下，公司业务日益提高，团队的人数日益增长；于是迎来了这一次以不忘初心，坚守使命为主题的军事化的一天，一天的时间让我总结了一些东西。

　　在这次活动中我作为一个参与者，是一个小队的队长，在几次活动中我看到了我们整个小队里面的活力，一种凝聚力我对我们小队队伍的目标就是争取在活动中每个人可以发挥自己的特长。俗话说，尺有所长，寸有所短；每个人身上肯定都有闪光点，活动中印象最深刻的就是第一场喊口号，我作为一个队长，上去就发现啥都忘了，这使我发现了自己身上的不足，遇到事容易紧张，容易乱。不过我们的队员也都没有去指责，这让我感到温暖。

　　最后一个游戏让我想到一句话“没有做不到，只有想不到”。从一开始的吃惊道突破自我，这一变化让我体会到一个人的成功不能代表整个团队的成功，只有团队成员的群策群力、鼎力相助，才能最终完成团队的目的。拓展虽然结束了，但它给人带来的影响和思考却是深远和延伸的，通过参与该训练使我增强了自信心，提高了解决问题的能力，增进了对集体的参与意识和责任心。参与拓展的每个人也都感受到了团队的力量，活动加强了相互的交流和沟通，增强了团队的凝聚力，让我感悟到：世界上没有完美的个人，但是可以有完美的团队；人的潜力是无尽的，集体的力量更是无穷的。

　　我很喜欢一个让人温暖的团队，一个让人时不时看清自己的地方，知道自己的缺点；总结下午四个小队的话，我印象比较深刻的有：做事情要有效的沟通，不做无用功；做事情要有方法，有规划；做事情要清楚自己的定位，不要特立独行；作为员工，自信可以把事情做好，怀着认真的态度去踏踏实实的干；要相信团队的力量，要相信每个人再团队中都是不可或缺的一份子。最后就是希望在接下来的工作中，认真对待手中的每一件事情，争取最快的速度完成。

企业单位内部控制工作中存在问题及整改措施篇10

企业单位内部控制工作中存在问题及整改措施篇11

　　新型冠状病毒感染的肺炎是一种新发传染病，由于企业人口密集、人员流动性高，是该病发生的高危场所，根据目前对该病的认知，特制定本防控指引。

　　一、复工前的防控准备工作

　　1.制定完善本单位传染病防控应急预案，责任到位，分工到人。

　　2.提前掌握员工的旅居及健康情况，对有湖北旅居史、接触史的员工要进行重点关注，督促其进行居家观察。建议员工每日测量一次体温，并不得隐瞒病史或接触史，返工前夜测量一次体温，如有发热不得返工。

　　3.单位应在员工进入工作场所前设置体温检测区。

　　4.要做好物资和防控人员准备，包括红外线体温计、必要的防护用品、消毒用品和防控人员必要的培训等。

　　5.增设有害标识垃圾桶，用于投放使用过的口罩。

　　二、复工后的防控准备工作

　　1.借助网络开展新型冠状病毒感染防控知识和技能培训，培养员工良好的卫生习惯和技能，提高防病意识。

　　2.上下班途中正确佩戴一次性医用口罩。尽量不乘坐公共交通工具，不集中安排班车，建议步行、骑行或乘坐私家车上下班。如必须乘坐公共交通工具时，务必全程佩戴口罩，途中尽量避免用手触摸车上物品。

　　3.负责体温监测的工作人员须佩戴医用口罩和一次性手套，对进入工作场所的所有人员进行体温检测。红外线体温计探头对准额头，距离一般为5至10厘米。发现体温异常者，带至体温复检区，15分钟后复测一次。若体温仍超过37.3℃，做好人员信息登记，督促其在做好防护的情况下尽快前往定点医院发热门诊就医，同时将情况上报社区或街道的相关工作人员。

　　4.保持工作场所环境清洁，建议每日保证每隔半天通风换气30分钟，通风时注意保暖。人与人之间保持1米以上距离，2人以上同室工作时须佩戴口罩。保持勤洗手、多饮水，坚持在进食前、如厕后按照七步法严格洗手。接待外来人员时双方需佩戴口罩。

　　5.按照“非必须、不举办”的原则，尽量减少或避免举办大型会议，如必须开会建议召开视频或电话会议，或将大的聚集会议拆分成小型会议，减少每个会场的聚集人数，避免不同会场之间的人员流动。会场内座位的摆放应尽量增加间距，参会人员间隔距离不少于1米，所有会议应尽量控制参会人数。会议举办场所应尽量减少公共用品的使用，建议参会人员自带杯具。参会人员必须佩戴一次性口罩并且在入场前进行体温检测。会议举办方应登记当次会议所有与会人员信息，以便必要时开展追踪监测。

　　6.食堂不能集中开餐，由专人分别送至各生产车间分散就餐。餐厅每日消毒2次。餐具用品须高温消毒。操作间应保持清洁干燥，严禁生食和熟食用品混用，避免肉类生食。

　　7.疫情响应期间，建议停用集中空调通风系统，如需使用其他室内空调，应加强每日通风，做好室内空气流通和环境消毒。

　　8.企业必须每天收集每名员工的具体情况，包括自己及家庭成员身体健康状况、家庭成员外出情况等，做好登记。

　　三、常见环境及物品的消毒

　　1.地面、墙壁

　　配制浓度为1000mg/l含氯消毒液（配制方法举例：某含氯消毒液，有效氯含量为5%-6%，配制时取1份消毒液，加入49份水）。消毒作用时间应不少于15分钟。

　　2.桌面、门把手、水龙头等物体表面

　　配制浓度为500mg/l含氯消毒液（配制方法举例：某含氯消毒液，有效氯含量为5%，配制时取1份消毒液，加入99份水）。作用30分钟，然后用清水擦拭干净。

　　3.食品用具

　　煮沸或流通蒸汽消毒15-30分钟。也可用有效氯为500mg/l含氯消毒液（例如某含氯消毒液，有效氯含量为5%，配制时取1份消毒液，加入99份水）浸泡，作用30分钟后，再用清水洗净。逢用必消。

　　4.厕所

　　便池及周边可用2000mg/l的含氯消毒剂擦拭消毒，作用30分钟。以消毒手部频繁接触的物体为主，如门把手、水龙头等，可用有效氯为500mg/l-1000mg/l的含氯消毒剂或其他可用于表面消毒的消毒剂，擦拭消毒，作用30分钟后清水擦拭干净。每日至少一次。

　　5.拖布和抹布等卫生用具

　　应按照房间分区专用，避免交叉感染。使用后以有效氯含量为1000mg/l的含氯消毒剂进行浸泡消毒，作用30分钟后用清水冲洗干净，晾干存放。

　　6.呕吐物、排泄物及分泌物直接污染地面

　　污染物可用一次性吸水材料（如纱布、抹布等）沾取5000mg/l-10000mg/l含氯消毒剂（或能达到高水平消毒的消毒湿巾）小心移除。地面用1000mg/l含氯消毒剂擦拭被污染表面及其周围可能污染的表面。处理污染物应戴手套与口罩，处理完毕后应洗手和消毒。

　　7.注意事项

　　（1）消毒剂具有一定的毒性刺激性，配制和使用时应注意个人防护，包括口罩、帽子、手套和工作服等，配制消毒剂时为防止溅到眼睛，建议佩戴防护镜。同时，消毒剂具有一定的腐蚀性，注意达到消毒时间后用清水擦拭，防止对消毒物品造成损坏。

　　（2）用其他消毒剂进行消毒时，使用前认真阅读消毒产品说明书，严格按照说明书规定的使用范围、使用方法、作用浓度、作用时间正确使用。

　　（3）所使用消毒剂应为经备案的合格产品，应在有效期内，消毒剂须现配现用。与新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控相关的法律知识。

　　四、与新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控相关的法律法规

　　2020年1月20日国家卫生健康委发布了2020年第1号公告，明确将新型冠状病毒感染的肺炎纳入《中华人民共和国传染病防治法》规定管理的乙类传染病，并采取甲类传染病的预防、控制措施；

　　将新型冠状病毒感染的肺炎纳入《中华人民共和国国境卫生检疫法》规定的检疫传染病管理。

　　1.《中华人民共和国传染病防治法》第十二条规定，在中华人民共和国领域内的一切单位和个人，必须接受疾病预防控制机构、医疗机构有关传染病的调查、检验、采集样本、隔离治疗等预防、控制措施，如实提供有关情况。

　　2.《中华人民共和国传染病防治法》第七十七条规定，单位和个人违反本法规定，导致传染病传播、流行，给他人人身、财产造成损害的，应当依法承担民事责任。

　　3.《中华人民共和国治安管理处罚法》第五十条规定，拒不执行人民政府在紧急状态情况下依法发布的决定、命令的，处警告或者200元以下罚款；

　　情节严重的，处5日以上10日以下拘留，可以并处500元以下罚款。

　　4.《中华人民共和国刑法》第三百三十条规定，拒绝执行卫生防疫机构依照传染病防治法提出的预防控制措施，引起甲类传染病传播或者有传播严重危险的处三年以下有期徒刑或者拘役；

　　后果特别严重的处三年以上七年以下有期徒刑。

　　5.最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨碍预防、控制突发传染病疫情等伤害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条：故意传播突发传染病病原体，危害公共安全的，依照刑法第一百一十四条、第一百一十五条第一款的规定，按照以危险方法危害公共安全罪定罪处罚。

企业单位内部控制工作中存在问题及整改措施篇12

　　总结可以让我们更加全面、系统的了解过去的学习和工作情况，因此，每隔一段时间，都要好好做总结，那么，总结该怎么写呢?最新企业单位职员个人工作总结范文合集是达达文档网为大家准备的，希望对大家有帮助。

企业单位内部控制工作中存在问题及整改措施篇13

　　一、突出政治建设，夯实党组织政治基础

　　1.坚决做到“两个维护。各党支部要切实把旗帜鲜明讲政治作为根本要求和首要任务，教育引导党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，尊崇党章、党规，坚定执行党的政治路线、严格遵守政治纪律和政治规矩，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，把坚决做到“两个维护”落实到党建工作的全过程，做到在思想上高度认同，政治上坚决维护，组织上坚决服从，行动上坚决跟随，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。各党支部可结合实际，在党员中开展主题征文、演讲等活动，推动党员坚定政治信念，践行“三个表率”。

　　2.持续深化“不忘初心牢记使命”主题教育成果。不断深化对主题教育的认识，坚持边学边改，注重学用结合，在广泛提升党员干部思想政治素质的前提下，真正将学习成果转化为工作能力。探索建立管根本、利长远、重实效的长效机制，推动主题教育与深化“学习、调研、检视、整改”、常态化联系服务基层制度相融合，进一步使制度成为严守政治纪律、践行宗旨意识的硬约束，使守初心、担使命成为党员干部的自觉行动。

　　二、强化思想教育，用习近平新时代中国特色社会主义思想理论武装党员干部

　　1.抓实党管意识形态工作。把意识形态工作责任制落实到加强党的建设各项工作中，与中心工作同部署、同落实、同考核，管好阵地、把好导向、建强队伍，定期开展意识形态领域工作分析研判，巩固壮大主流思想舆论，弘扬主旋律，凝聚正能量，掌握主动权。定期开展党员队伍思想状况分析，围绕党员共性和个性问题展开研讨，有针对性地开展人文关怀、心理疏导和思想政治教育工作。

　　2.强化理论武装。认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记对xx工作系列重要指示精神及对供销合作社工作的指示精神，深入学习党章党规党纪，全面贯彻落实党的十九届四中全会、省委十x届x次全会和市委x届x次全会精神及中央、省委、市委机关党的建设工作会议精神。各党支部要根据党员的特点和需求，制定学习计划、细化学习内容，坚持集体学习研讨和个人自学、专题调研、利用“学习强国”APP学习、“请进来”和“走出去”、为年老体弱老党员送学上门等方式相结合，创新学习方式，增强学习实效。认真落实“三会一课”、主题党日活动制度，坚持支部书记带头讲党课、领导干部参加双重组织生活制度，广泛开展全民阅读进机关、进企业、评选学习标兵等活动，不断夯实党员干部理论根基，提高运用理论指导实践的能力水平。

　　三、扎实开展“守纪律、提效能、强执行、做表率”活动，锻造崇尚实干、担当作为的党员干部队伍

　　机关党支部牵头，有力有序指导机关全体党员开展“守纪律、提效能、强执行、做表率”活动。坚决贯彻落实市委决策部署，及时将市委的要求传达到机关全体党员干部，引导党员干部充分认识开展活动的重大意义，紧扣“守纪律、提效能、强执行、做表率”四个方面内容认真思考谋划，逐项对照梳理，查找存在的问题，明确整改落实措施，拓展活动载体，丰富活动方式，切实把准工作方向和原则，准确把握活动的目标和要求、方法步骤，坚持集中研学与个人自学相结合、理论学习与专题研讨相贯穿、活动开展与日常工作相促进，做到学思用贯通、知信行统一，激励党员干部在打赢疫情防控阻击战、实施乡村振兴战略、深化供销社综合改革等工作中做出表率。

　　四、严格党员管理，夯实基层党组织基础

　　1.强化责任落实。各党支部书记要认真履行好第一责任人职责，发挥好“关键人”作用，聚焦党建主责主业，切实担当作为。细化党建工作任务清单和责任清单，以落实主体责任为突破口，构建职责清晰、任务明确、环环相扣的责任链条和上下联动、齐抓共管的工作格局，做到党建工作和中心工作一起谋划、一起部署、一起检查、一起落实。坚持开展支部书记年度述职测评工作，深化结果运用，推进党的建设深入开展。

　　2.推进基层党组织标准化、规范化建设。围绕提升组织力、突出政治功能，进一步明确党组织基本职责、工作内容和工作方法、领导体制和保障措施，健全工作机制，形成工作合力。一是开展学习交流活动。与共建第六组各支部之间、马井村党支部之间、市直机关工委推荐的先进党支部之间开展学习交流活动，通过观摩学习，相互借鉴经验做法、探讨如何在工作中发挥党支部、党员的先锋模范作用，达到互促提高的。二是建立完善党支部各项基本制度。严格落实“三会一课”、主题党日、党费收缴、民主评议党员、专职书记述职测评、党内激励关怀等各项基本制度，积极探索党支部建设新思路新方法，建立党支部建设长效机制。三是深化“三分类三升级”基层党组织评级工作。认真分析找准各党支部在组织设置、按期换届、组织制度、经费场所保障、发挥作用上存在的突出问题，按照“抓两头、带中间”的工作思路，立标杆、树红旗，确定升级目标。推动后进赶先进、中间争先进、先进更先进。四是在有限的条件下，大力建设“有标识、有党旗、有制度、有设施”的党员活动室。根据各党支部的实际情况，大力建设“有标识、有党旗、有制度、有设施”的党员活动室，确保党员学习教育有场所、会议活动有场地，为党支部开展“三会一课”、组织党日活动、进行议事谈话等烘托良好政治氛围。机关党支部加强活动室的管理工作，及时做好活动室设施、栏目内容、活动图片的维护及更新；企业党支部争取年内打造出党员标准化活动室；离退休党支部在原有活动室的基础上，按照党员活动室标准进行打造升级。

　　3.加强分类指导，精准施策。根据机关、企业、离退休支部的不同实际情况，进一步总结党支部建设的科学化路径和方法，切实做到因地制宜、分类施策，“一把钥匙开一把锁”。各党支部结合自身实际，广泛开展创建党员示范岗、专题演讲、专题征文、供销社故事大家讲等活动，打造符合自身实际的特色亮点，形成党建品牌，扩大党建影响力。

　　4.抓好党员干部队伍建设。严格按照“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”的总要求，扎实做好发展党员工作。各党支部年初要制定党员发展工作计划，对发展党员工作提出目标要求，按照发展党员工作程序，严格把好考察时间满一年、工作表现优良、思想汇报真实、发展材料齐全、培训成绩合格、政治审查清白的六个条件，真正做到成熟一个、发展一个。

　　5.进一步理顺党员组织关系。继续清查梳理企业党支部与企业解除劳动关系及已退休的尚未转出组织关系的部分党员，详细了解摸清这部分党员的工作、户籍所在地，按照党员属地化管理相关规定，以“理顺关系、加强领导、便于管理”为原则，尽快将这部分党员的组织关系转到户籍所在地或工作地党组织。在充分做好宣传、解释工作的前提下，逐步将机关离退休党员组织关系转入居住地社区党组织。

　　6.做好机关离退休党支部换届选举工作。按照《基层党组织换届选举工作条例》规定，严格遵照组织程序，广泛发扬党内民主，充分尊重党员权利，依法开展机关离退休党支部换届选举。

　　五、服务中心工作，发挥党组织和群团组织作用

　　1.抓好党建“灯下黑”整治，破解“两张皮”难题。牢固树立抓好党建是政绩的理念，用好党建“三张责任清单”，抓好专职书记述职测评和党建目标考核，逐步增强抓党的建设工作的责任感和紧迫感；进一步明晰职责，采取有效措施让党务工作者聚焦主责主业，落实专职党务干部与业务干部正常交流机制，落实党务干部培训制度、考察学习制度，着力优化党务干部的知识结构和思想作风建设；把党建工作的立足点放在服务中心工作上，根据中心工作的目标任务，明确党建工作的内容，围绕中心工作，落实保障措施，把中心工作的难点，作为党建工作的重点。

　　2.推动市供销社各项重点工作落实。按照市社年度工作安排，主动融入构建双线运行机制、创新联合社治理结构、密切与农民利益联结、助力脱贫攻坚、加快社属企业转型升级等重点工作，结合各支部、各企业、各科室职能职责，扛主责抓主业，以党建来引领、保障中心工作，以中心工作支撑党建发展。在党员干部中广泛开展“我为供销社发展做贡献”等主题演讲、主题征文比赛，引导党员干部“想干事、敢干事、会干事、干成事”，激发党员干部干事创业“精气神”。

　　3.开展党员志愿服务活动，助推全国文明城市创建。扎实开展“双报到”“红色先锋”“服务三五家普通群众、带动十几人爱党报国”等活动，调动党员志愿者发挥专长和优势，通过社区共建、文明劝导等方式，积极参与全国文明城市创建工作，带头遵守公共文明礼仪，制止不文明行为，以更高的政治站位增强行动自觉，成为文明城市创建的示范者和引领者。

　　4.做好群团工作。始终坚持党对群团工作的领导，把保持和增强政治性、先进性、群众性贯穿始终，加强工会、共青团组织自身建设，积极推荐宣传省、市劳动模范、共青团“两红两优”、三八红旗手等各类典型，大力弘扬劳模精神、工匠精神，进一步激发干部职工的干事创业激情。结合“七一”、国庆等节日，组织文艺演出、凳山、球类比赛等文体活动，营造团结和谐、严肃活动、积极向上的氛围。做好关爱女职工、劳模、困难群众工作，让干部职工切实感受到组织的关怀和温暖。

　　六、持之以恒正风肃纪，推动党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展

　　1.抓好廉政教育，始终把纪律挺在前面。推动全体党员深入学习、掌握《中国共产党纪律处分条例》和《中国共产党问责条例》等党纪党规，认真学习贯彻中央、省、市关于党风廉政建设重要指示精神，经常性组织党员干部观看警示教育片、参观廉政教育基地、撰写心得体会、通报典型违纪案例等，抓好党员干部经常性纪律教育，筑牢反腐倡廉思想防线。

　　2.抓好专项整治。严格落实中央八项规定、省市十项规定及实施细则，紧盯春节等重要时间节点，整治群众身边“微腐败”问题，深挖细查“四风”问题隐形变异种种表现，加强对党员干部“八小时以外”行为的监督管理。坚持梳理市供销社工作风险点，从容易产生腐败的工作环节入手，根据业务工作特点，建立以工作岗位为点、工作程序为线、监管制度为面的工作规范和约束机制。继续扎实开展蒲波、侯晓春、彭宇行严重违纪违法案“以案促改”工作，深入开展“利剑除弊护航阳光花城”等专项整治，以“永不止步”的恒心，一项一项抓好落实，不断巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。

　　3.持续改进工作作风。贯彻党的群众路线，坚持以人民为中心，把人民立场贯彻到作决策、促落实、做工作全过程。更加主动服务基层，经常深入基层调研，“解剖麻雀”，广泛听取意见建议，着力解决群众“急难愁盼”问题。集中整治形式主义、官僚主义，减少不必要的会议、文件、检查等，杜绝过度留痕，坚持为基层减负。坚持“三个区分开来”，注重约束与激励并重，理直气壮地支持敢闯敢干、锐意进取的干部，不断完善容错纠错机制，营造干净干事、干练成事的良好氛围。

企业单位内部控制工作中存在问题及整改措施篇14

　　一、财务收支情况

　　在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

　　二、单位内部控制制度建立和执行情况

　　根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的`真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：

　　1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

　　2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。

　　3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

　　三、固定资产管理和使用情况

　　为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。

　　四、存在问题

　　通过自查，我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

企业单位内部控制工作中存在问题及整改措施篇15

　　今年，在州局财务科和县局党组的正确领导下，我们仍然坚持“统一核算、集中支付、细化预算、规范收支、全程监控”的工作方针，在各分局、各科室的支持配合下，通过会计核算中心全体同志的共同努力，加强了核算中心内部管理，完善了集中核算业务规程，强化了财务审核和监督，较好的完成了各项工作，实现了预期目标。

　　一、健全和发挥会计核算中心职能，不断完善会计集中核算工作

　　按照2.0网络版财务软件的要求，年初我们将系统财务与机关财务合并为一个帐套进行核算，调整整合财务人员，完善了机构设置，合理配备了财务人员，集中办理收支结算。按照州局财务科制定的量化考核评比标准及县局执法责任制的要求，准确、及时报送各项财务报表及临时性报表，为领导掌握资金运行状况提供高质量的服务。努力增强服务意识，不断提高服务水平。一方面我们尽职尽责，热情服务，减少环节，努力提高办事效率；另一方面，我们努力搞好中心内部的廉洁自律，尽心尽力管好单位的资金。

　　通过集中核算提高了工作效率，节约了工作成本，规范了会计核算，遏制了单位大手大脚、铺张浪费等现象，有利的促进党风廉政建设。我们根据工作实际在原先的基础上完善了操作性极强的业务流程及报帐凭证，如费用报销单、报帐单、派车单、因公出差审批单、派餐单，这些凭证从格式设计到使用中的填写要求，形成了一套内部的业务规范。再次，通过参与州局抽调的内部审计，借鉴各兄弟县市的先进管理理念，进一步规范了财务管理。通过与办公室及其他科室对制度的学习讨论，发现在制度执行过程中、在具体业务执行过程中仍存在一些问题，对这些问题进一步修订完善逐一解决，进一步提高了工作质量和核算中心人员业务素质。

　　二、加强财务审核监督，规范财务收支管理，加大政府采购力度

　　在会计集中支付工作中我们坚持原则性和灵活性相结合，实现了从宽到严的突破，继续把好财务审核关，坚持原则，敢于监督，从源头上防止腐败。我们的核算与监督，在一定程度上进行事前、事中、事后监督。每笔重大的财务开支，从事前的资金申报、事中的资金使用状况以及事后的财务报帐，都置于我们会计核算中心的监督中，大大地减少了资金的浪费和不合理的开支，从源头上预防了腐败，把违规违纪行为消灭在萌芽状态。

　　在对收入支出的管理上，实行双向监管，分管机关的局长管支出，收入由另外一副局长管理。所有开支都是集体研究决定。严格按预算细化收支。对取得的合法收入及时入帐，并实行票款分离，双人操作，体现了监督管理的严肃性。对所有单笔超过500元的支出由稽核人员先审核，然后到监察室审核盖章后报分管领导签批方可报销。按季对各项财务收支状况以公告栏的形式进行公示，随时接受大家的监督。通过不断加强财务监督，完善各项财务管理工作，进一步规范了财务支出管理。

　　制定了政府采购制度及操作性极强的业务流程。对办公用品和维修项目实行由办公室、核算中心、监察室组成的集中采购小组集体询价，货比三家，实行定点采购。对大宗物的采购，由采购小组以询价、合同、招投标的方式进行集中采购。XX年年度，实现大宗物品集中采购2次，节约资金2.5万元。

　　三、通过自查清理，进一步完善“三代”手续费的管理

　　三月份，对我局的“三代”手续费进行了一次全面彻底的自查清理，从收入到支付，制定了“三代”手续费申请单和“三代”手续费领款单，并按照计统提供的代征税款明细清单和规定的比例，在各项手续真实、完整的情况下对上一年度的三代手续费进行了全部支付。针对清理后存在的问题我们及时进行了整改，并在今后的“三代”手续费管理中逐步完善，及时兑现。

　　四、团结互助，尽心尽职，搞好资产清查工作

　　我们核算中心的工作人员虽然各自担负的工作职责不一样，但是互相之间却配合默契，业务上不懂时，互相学习；工作中有问题时，共同讨论解决，充分体现了团结友爱、分工不分家的互助精神，形成了良好的工作氛围，增强了会计核算中心的工作凝聚力。